2. Sequimiento de la Auditoria de cortes en las calles por obras de servicios publicos (agosto de 2019) Informe de la Auditoria Interna de la Ciudad de Denton diciembre de 2020
Seguimiento de la Auditoria de cortes en las calles por obras de servicios publicos (agosto de 2019)
Resumen del seguimiento
Por que hicimos este seguimiento:
Este informe tiene como objetivo proporcionar informaci6n sobre los cambios que se han realizado en respuesta a la Auditoria de
Cortes en las Calles por Obras de Servicios P6blicos publicada en agosto de 2019. La auditoria original evalu6 la efectividad de los
controles de cortes en las calles por obras de servicios publicos para garantizar que la ciudad estaba protegiendo adecuadamente
la integridad de los$360 millones en activos viales.Este seguimiento se incluye en el Plan de Auditoria de la Ciudad para el ano fiscal
2020-21,aprobado por el Concejo Municipal.
Lo que encontramos:
En un reglamento sobre la gesti6n de proyectos de construcci6n y el derecho de paso recientemente aprobado se han
implementado algunos cambios necesarios en el proceso de gesti6n de los permisos de derecho de paso;sin embargo,a6n se deben
formalizar actualizaciones adicionales de las normas de construcci6n antes de su aplicaci6n. Los planes para implementar una
soluci6n de gesti6n de permisos automatizada deberian mejorar la eficiencia de la inspecci6n. Por ultimo, las practicas de
restauraci6n de los cortes internos en las calles han mejorado. Se espera que las normas de la ciudad se ajusten y reflejen las
practicas actuales.A continuaci6n,se resume el estado de cada recomendaci6n:
Recomendaci6n Gerencia Estado
Respuesta
1. Modificar las Especificaciones de las Normas de la Ciudad para que se De acuerdo En progreso
requiera el sellado de juntas con parches.
2. Desarrollar los criterion de prueba de calidad de los parches. De acuerdo En progreso
3. Realizar inspecciones de seguimiento en los parches de las calles durante el De acuerdo En progreso
periodo de garantia.
4. Requerir que todos los contratistas de restauraci6n cumplan con las Parcialmente de
normas de la ciudad. acuerdo En progreso
5. Realizar una inspecci6n de los formularios en todas las restauraciones de Soluci6n
las calles, incluidas las realizadas por las empresas de servicios publicos de De acuerdo alternativa
la ciudad.
6. Definir en que consiste un corte por obras de servicios publicos de De acuerdo Implementado
emergencia.
7. Notificar a la Divisi6n de Calles cuando se realicen cortes por obras de De acuerdo En progreso
servicios publicos en las calles con moratoria.
8. Cambiar la politica de la divisi6n para que solo se requieran planes de De acuerdo Implementado
restauraci6n cuando se soliciten desviaciones de las normas de la ciudad.
9. Ajustar la estructura de las tarifas de permisos de derecho de paso (Rights- De acuerdo Implementado
Of-Way, ROW) para depender del tiempo en que el permiso estara vigente.
10. Reevaluar el costo de las tarifas de permisos de ROW peri6dicamente. De acuerdo En progreso
11. Solicitar al Concejo Municipal que modifique el reglamento de ROW y se De acuerdo Implementado
incluyan recursos especificos por incumplimiento.
12. Emitir permisos de ROW e inspecciones de documentos en una soluci6n De acuerdo No
automatizada de gesti6n de permisos. implementado
13. Elaborar e implementar documentaci6n de inspecci6n estandarizada para De acuerdo En progreso
probar los criterion criticos de restauraci6n.
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TYF
DENTON
Las troducciones completes de los informes de auditoria interna pueden solicitorse enviando un correo electr6nico a
InternalAudit@CityofDenton.com.