2. Sequimiento de la Auditoria de la respuesta ante la COVID-19: Reembolsos por desastres (julio de 2020) Informe de Auditoria Interna de la Ciudad de Denton febrero de 2021
Seguimiento de la Auditoria de la respuesta ante la COVID-19: Reembolsos por desastres(julio de 2020)
Resumen del seguimiento
Por que hicimos este seguimiento:
Este informe tiene como objetivo informar sobre los cambios que se han realizado respecto a la respuesta ante la COVID-
19: Auditoria de reembolsos por desastres de fecha julio de 2020. La auditoria original evaluo la idoneidad de los
controles sobre los gastos relacionados con los desastres para maximizar los reembolsos relacionados con la COVID-19.
Este seguimiento se incluye en el Plan de Auditoria de la Ciudad para el ano fiscal 2020-21 aprobado por el Concejo
Lo que encontramos:
En general, la ciudad ha ajustado los procesos y publico una guia que deberia ayudar a maximizer los reembolsos
relacionados con la COVID-19.Ademas, el Departamento de Finanzas esta cerca de terminar la version revisada del Plan
Financiero ante Desastres, que ayudara a mejorar el proceso para enviar paquetes de reembolso por desastres en caso
de futuros eventos de emergencia no climaticos, incluidas las pandemias. A continuacion, se resume el estado de cada
recomendacion:
Recomendacion Gerencia Estado
Respuesta
1. Publicacion de una guia general sobre que gastos estan De acuerdo Implementado
relacionados con la COVID.
2. Asegurese de que los formularios de requerimientos
esten Ilenos y contengan informacion precisa de todas De acuerdo Implementado
las compras relacionadas con la COVID-19.
3. Asegurese de que todas las tarjetas horarias De acuerdo Solucion
relacionadas con la COVID-19 esten Ilenas y firmadas. alternativa
4. Formalice el proceso de preparacion, revision y envio
de paquetes de reembolso por desastres a los De acuerdo Implementado
otorgantes.
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