1. Auditoria del Programa de Asistencia para el Pago de Servicios Publicos Informe de auditoria interna de la Ciudad de Denton Abril de 2021
Auditoria del Programa de Asistencia para el Pago de Servicios Publicos
Resumen de la auditoria
Por que realizamos esta auditoria: Lo que hallamos:
Durante los ultimos tres anos fiscales, la La Ciudad ha establecido el Programa de Prevencion de Perdida
Ciudad ha gastado alrededor de$0.5 millones de Servicios Publicos, o PLUS One, para ayudar a los residentes
como parte de su Programa PLUS One. Estos necesitados. La Ciudad celebro un contrato con Interfaith
fondos deben desembolsarse de manera Ministries, una organizacion sin fines de lucro, para administrar
eficaz y equitativa para garantizar que los este Programa. Nuestros hallazgos se resumen a continuacion:
residentes reciban la asistencia adecuada. Procesamiento de solicitudes de asistencia. Interfaith habia
Ademas, esta auditoria se incluyo en el Plan conservado la documentacion adecuada para sustentar la
de Auditoria de la Ciudad para el ano fiscal concesion de asistencia a la mayoria de los beneficiarios
2020-2021 aprobado por el Concejo examinados; sin embargo, se observaron inconsistencies y se
Municipal. perdio toda la documentacion anterior a septiembre de 2018. La
Division de Servicio de Atencion al Cliente de la Ciudad
Lo que reComendamos: generalmente postulo las concesiones prometidas de manera
Recomendaciones 1, 2, 4, y 9 apropiada.
Interfaith debe actualizar su Manual de Finalmente, se otorgo asistencia de PLUS One a los empleados
asistencia y evaluar su registro de clientes. de Interfaith. Si bien todos los residentes correspond ientes de
Denton deben poder recibir asistencia, Interfaith y la Ciudad
Recomendaciones 3 y 8 deben colaborar con el fin de garantizar que estos solicitudes se
Interfaith debera colaborar con la Ciudad en revisen y aprueben de manera adecuada para evitar la apariencia
la conservacion de documentos y en su
proceso de aprobacion de la asistencia a los de un conflicto de intereses.
empleados. Calidad del servicio de atencion al cliente. Todos los solicitantes
Recomendaciones 5 y 14 encuestados del Programa PLUS One, incluidos aquellos a los que
La Division de Servicio de Atencion al Cliente se les nego la asistencia, afirmaron que creian que Interfaith los
debera compaginar los extractor bancarios trato con respeto y dignidad. Ademas, Interfaith ha comenzado
mensuales de Interfaith y actualizar su a implementar procedimientos de aseguramiento y control de
procedimiento de devoluciones. calidad del servicio de atencion al cliente. Los resultados de estos
Recomendaciones 6 y 7 esfuerzos deben informarse a la Ciudad.
La Ciudad debe aclarar la excepcion del limite Claridad contractual y seguimiento al Programa. El contrato de
de asistencia por dificultades extremas. la Ciudad generalmente limita la asistencia a los residentes a una
vez al ano; sin embargo, permite que aquellos designados como
Recomendaciones 10, 11,y 12 personas con dificultades extremas reciban asistencia adicional.
Interfaith debe continuer con la capacitation Esta excepcion no esta Bien definida por el contrato. Ademas, es
y la elaboration de informer sobre la calidad posible que restringir la asistencia afecte de manera negative a
del servicio de atencion al cliente. los residentes de Denton con mayor necesidad.
Recomendacion 13 Por otra parte, Interfaith proporciona informes mensuales a la
La Ciudad debe utilizar los informes Ciudad sobre la informacion demografica de los solicitantes; sin
mensuales de Interfaith para mejorar la embargo, esta informacion no se analiza o revisa de manera
eficacia del programa. periodica para informer la direccion del programa o los esfuerzos
de difusion publica.
DENTON
La traduccion de los informes de la auditoria se puede solicitar a troves del siguiente correo electronico