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2015-268 %(+$1$%$1$-"$%.1, 2015268 AdditionalFileExists AdditionalFileContainsRecordsNotPublic,AccordingtothePublicRecordsAct Other %(+$Ș2ș#§º«(´¯º¯§²¹ AmendedbyOrdinanceNo.201613505/03/16JR AmendedbyOrdinanceNo.201628809/20/16JR SALegal \Our Documents \0rdinances \15 \Budget 2015 -2016 Ord.docx ORDINANCE NO, 2015 -268 AN ORDINANCE OF THE CITY OF DENTON, TEXAS, ADOPTING THE FISCAL YEAR 2015- 2016 ANNUAL PROGRAM OF SERVICES (BUDGET) AND THE CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM OF THE CITY OF DENTON, TEXAS, FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING ON OCTOBER 1, 2015 AND ENDING ON SEPTEMBER 30, 2016; AND DECLARING AN EFFECTIVE DATE. WHEREAS, notice of a public hearing on the Annual Program of Services for the City of Denton, Texas, for the Fiscal Year 2015 -2016 (Budget) was heretofore published not earlier than the 30ffi , or later than the I V' day before the date of said public hearing and such other notice was given in accordance with all applicable law; and WHEREAS, the proposed Budget was filed with the City Secretary and posted on the City's Internet website in accordance with all applicable law; and WHEREAS, a public hearing on said Budget was duly held on September 1, 2015, and all interested persons were given an opportunity to be heard for or against any item thereof, and WHEREAS, on June 22, 2015, the Public Utilities Board recommended the utility operations budgets and capital improvements to be constructed during the coming year; and WHEREAS, the City Council finds that a Community Event Center will serve the public interest and additionally will promote tourism in the City through the sponsorship of various events designed to be of interest to persons throughout the City, Region and State; and WHEREAS, the City Council finds that the South by Southwest events will serve the public interest and additionally will promote tourism in the City through the sponsorship of various events designed to be of interest to persons throughout the City, Region and State; NOW, THEREFORE, THE COUNCIL OF THE CITY OF DENTON HEREBY ORDAINS: SECTION 1. The findings and recitations contained in the preamble of this Ordinance are incorporated herein by reference. SECTION 2. The Budget for the City of Denton, Texas, for the fiscal year beginning on October 1, 2015, and ending on September 30, 2016 prepared by the City Manager and filed with the City Secretary, as amended by the City Council, is hereby approved and adopted, a copy of which Budget is attached hereto and incorporated by reference herein. SECTION 3. The City Council hereby appropriates from available resources to the following funds: General Fund $ 108,594,365 General Debt Service Fund 63,847,681 Electric Fund 175,753,887 Water Fund 46,681,823 Wastewater Fund 32, 340,185 Solid Waste Fund 31,190,615 Airport Fund 2,608,900 Technology Services Fund 11,159,626 Materials Management Fund 13,614,839 Fleet Management Fund 11, 539, 309 Risk Retention Fund 3,741,283 Health Insurance Fund 29,617,121 Engineering Services Fund 4,906,201 Street Improvement Fund 11,115,423 Recreation Fund 2,204,123 Tourist & Convention Fund 2,167,494 Police Confiscation Fund 183,500 Traffic Safety Fund 1,537,650 Parks Gas Well Fund 150,000 Tree Mitigation Fund 695,629 Public Education Government Fund 384,500 Downtown Tax Increment Financing Fund 103,428 Westpark Tax Increment Reinvestment Zone Fund - Police Donations 30,000 Fire Donations 4,000 Animal Control Donations 45,000 Library Donations 150,000 Park Land Dedication Trust Fund 700,000 Park Development Trust Fund 1,700,000 Police Academy Fund 50,000 Downtown Reinvestment Fund 217,918 Economic Development Fund 5, TOTAL OPERATING EXPENDITURES $ 557,184,500 Grant Program 5,381,486 Capital Improvements Program 405,609,000 TOTAL EXPENDITURES $ 968,174,986 SECTION 4. The City Council approves the capital improvements proposed to be constructed during the forthcoming year, which are incorporated in the 2015 -2016 Budget. SECTION 5. The Budget includes certain unlisted, authorized and unpaid encumbrances from the prior fiscal year to be carried over to the 2015 -2016 Budget as determined by the City Manager or his designee. SECTION 6. The City Council hereby ratifies all prior transfers made under the direction of the City Manager for the current and prior fiscal years pursuant to Article VIII, Section 8.07 of the City Charter of the City of Denton. At any time during the fiscal year, the City Manager may transfer any part of the unencumbered appropriation balance or the entire balance thereof between programs or general classifications or expenditures within a fund that has been appropriated by the City Council. For the purpose of this Ordinance, the City Council defines an organizational unit as set forth in PAGE 2 Article VIII, Section 8.07 of the City Charter, to be a fund that has been appropriated by the City Council. SECTION 7. The City Manager, or his designee, shall cause copies of the Budget to be filed with the City Secretary, County Clerk of Denton County, and the State Comptroller of Public Accounts in Austin, Texas, and shall post a copy of the Budget as hereby adopted on the City's Internet website in accordance with applicable law. SECTION 8. This Ordinance shall become effective immediately upon its passage and approval at a regular meeting of the City Council of the City of Denton, Texas, on this the 15th day of September 2015, at which meeting a quorum was present and the meeting was held in accordance with the provisions of Tex. Gov't Code § 551.001, et. seq. The City Secretary is hereby directed to record this Ordinance and the vote to adopt the Budget. SECTION 9. Sections 2 -26, 2 -27, and 26 -1 of the City of Denton, Texas, Code of Ordinances are hereby repealed. PASSED AND APPROVED this the 15 day of WA ATTEST: JENNIFER WALTERS, CITY SECRETARY 5- , BY Council Member Voted For Chris Watts, Mayor / Dalton Gregory, Mayor Pro -Tem._ Kevin Roden �W... ^. Keely Briggs -.... Kathleen Wazny Joey Hawkins Greg Johnson PAGE 3 YOR 2015. Voted A ag inst Rendering of New Fire Station #2 City of Denton, Texas 2015-2016 Annual Program of Services TOC Distinguished Budget Presentation Award 4§¤ '®µ¤±¬¤³ &¨ ¢¤ /¥¥¨¢¤±² !²²®¢¨ ³¨® ®¥ ³§¤ 5¨³¤£ 3³ ³¤² £ # £ Ȩ'&/!ȩ ¯±¤²¤³¤£ $¨²³¨¦´¨²§¤£ "´£¦¤³ 0±¤²¤³ ³¨® !¶ ±£ ³® ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®Ǿ 4¤· ² ¥®± ¨³² ´ « ¡´£¦¤³ ¥®± ³§¤ ¥¨²¢ « ¸¤ ± ¡¤¦¨¨¦ /¢³®¡¤± ΐǾ ΑΏΐ4ȁ ) ®±£¤± ³® ±¤¢¤¨µ¤ ³§¨² ¶ ±£Ǿ ¦®µ¤±¬¤³ « ´¨³ ¬´²³ ¯´¡«¨²§ ¡´£¦¤³ £®¢´¬¤³ ³§ ³ ¬¤¤³² ¯±®¦± ¬ ¢±¨³¤±¨ ² ¯®«¨¢¸ £®¢´¬¤³Ǿ ² ®¯¤± ³¨®² ¦´¨£¤Ǿ ² ¥¨ ¢¨ « ¯« Ǿ £ ² ¢®¬¬´¨¢ ³¨®² £¤µ¨¢¤ȁ 4§¨² ¶ ±£ ¨² µ «¨£ ¥®± ¯¤±¨®£ ®¥ ®¤ ¸¤ ± ®«¸ȁ 7¤ ¡¤«¨¤µ¤ ®´± ¢´±±¤³ ¡´£¦¤³ ¢®³¨´¤² ³® ¢®¥®±¬ ³® ³§¤ ¯±®¦± ¬ ±¤°´¨±¤¬¤³²Ǿ £ ¶¤ ±¤ ²´¡¬¨³³¨¦ ¨³ ³® '&/! ³® £¤³¤±¬¨¤ ¨³² ¤«¨¦¨¡¨«¨³¸ ¥®± ®³§¤± ¶ ±£ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 1 TOC InAccordancewithTexasLocalGovernmentCode102.007 ChrisWatts,Mayor;DaltonGregory,MayorProTemandCouncilMemberAtLargePlace5;Kevin Roden,CouncilMemberDistrict1;JoeyHawkins,CouncilMemberDistrict4;GregJohnson,Council MemberAtLargePlace6. KeelyBriggs,CouncilMemberDistrict2;KathleenWazny,CouncilMemberDistrict3. None. None. TaxRate MunicipalDebtObligationsȟPrincipal&Interest CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 2 TOC PreparedBy SpecialThankstoourPublicCommunicationsOffice Reflectiveofthe#¨³¸Ȍ²focusonsustainableandenvironmentalstewardshipthroughpromotingsustainable isForest materialsresourcemanagement,theCityof$¤³®Ȍ²BudgetDocumentisprintedonpaperthat StewardshipCouncil(FSC)Certified. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 3 TOC Vision,Mission,andValues V ISION ȏ Destination$¤³®Ȑ M ISSION ȏ$¤£¨¢ ³¤£toQuality3¤±µ¨¢¤Ȑ ALUES V ȏ7¤# ±¤Ȑ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 4 TOC ElectedOfficials ChrisWatts KevinRodenKeelyBriggsKathleenWazny JoeyHawkinsDaltonGregoryGregJohnson CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 5 TOC VoterDistrictMap CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 6 TOC CurrentOrganizationalChart Citizens City Council Boards, Commissions, & CommitteesCity Attorney Municipal Judge City Manager Assistant City ManagerAssistant City ManagerAssistant City ManagerAssistant City Manager Administrative ServicesElectric OperationsPlanning & DevelopmentFire Environmental ServicesPolice City Manager's OfficeBuilding Inspections Water/Wastewater Utilities City SecretaryCommunity Improvement ServicesAnimal Services Public CommunicationsWater OperationsGas Well ReviewParks & Recretion ReprographicsWastewater OperationsEconomic DevelopmentTransportation FinanceDrainageEngineering Services Fleet Services StreetsAirport Accounting/Budget/ TreasuryFacilities Management Traffic/Street LightingSolid Waste Operations Municipal CourtCommunity Improvement Services Materials Management Community Development Customer Service PIO/Intergovernmental Relations Human Resources Risk Management/ Health Ins. Technology Services Library CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 7 TOC B OARDS, C OMMISSIONS, !.$ C/5.#), C OMMITTEES *5$)#)!, /2 15!3)-*5$)#)!, "/!2$3 Ȩ'®µ¤±¬¤³ « "® ±£ -¤¬¡¤±²ȩ #¨µ¨« 3¤±µ¨¢¤ #®¬¬¨²²¨® %²´±¤² ¢®¬¯«¨ ¢¤ ¶¨³§ #§ ¯³¤± ΐΓΒ ®¥ ³§¤ 4¤· ² ,®¢ « '®µ¤±¬¤³ #®£¤ ¦®µ¤±¨¦ ¯®«¨¢¤ £ ¥¨±¤ȁ 4§¤ £´³¨¤² ®¥ ³§¤ #®¬¬¨²²¨® ¨¢«´£¤ ¯¯±®µ « ®¥ ¤«¨¦¨¡¨«¨³¸ §¨±¨¦ «¨²³² £ §®«£¨¦ §¤ ±¨¦²Ǿ ´¯® ¯¯¤ «Ǿ ® ¬ ³³¤±² ®¥ ¯±®¬®³¨®²Ǿ ¯¤±¥®±¬ ¢¤Ǿ ±¤¢« ²²¨¥¨¢ ³¨®²Ǿ £ ®³§¤± ¢¨µ¨« ²¤±µ¨¢¤ ¨²²´¤²ȁ (¤ «³§ £ "´¨«£¨¦ 3³ £ ±£² #®¬¬¨²²¨® (¤ ±² £ £¤¢¨£¤² ¯¯¤ «² ®¥ ®±£¤±²Ǿ £¤¢¨²¨®² ®± £¤³¤±¬¨ ³¨®² ¬ £¤ ¡¸ ³§¤ "´¨«£¨¦ /¥¥¨¢¨ «Ǿ #®£¤ /¥¥¨¢¨ «Ǿ ®± &¨±¤ - ±²§ « ¬ £¤ ¯´±²´ ³ ³® #§ ¯³¤±² ΐΒǾ ΐΓǾ ΐΖǾ ΑΗ £ ΑΘ ®¥ ³§¤ #®£¤ ®¥ /±£¨ ¢¤²ǿ ¬ ª¤² ±¤ ²® ¡«¤ ¨³¤±¯±¤³ ³¨®² ®± ±´«¨¦² ¨ ¬ ³³¤±² ¯±®¯¤±«¸ ¡¤¥®±¤ ¨³ ¯´±²´ ³ ³® 3¤¢³¨® Αȃ460. 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Additionally, the Committee will make recommendations regarding employment agreements, including renewals, of Council appointee positions. #®´¢¨« %³§¨¢² #®¬¬¨³³¤¤ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® £µ¨²¤ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ® ³§¤ %³§¨¢² 0®«¨¢¸Ǿ ¦ ³§¤± ¨¥®±¬ ³¨® ¥±®¬ ¢¨³¨¹¤² ±¤¦ ±£¨¦ ³§¤ %³§¨¢² 0®«¨¢¸Ǿ £ ¢®£´¢³ §¤ ±¨¦ £ ¨°´¨±¨¤² ² ²¤³ ¥®±³§ ¨ ³§¤ ¤ ¡«¨¦ ±¤²®«´³¨®ȁ #®´¢¨« -®¡¨«¨³¸ #®¬¬¨³³¤¤ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® ±¤µ¨¤¶Ǿ ¢®²¨£¤± £ ¬ ª¤ ±¤¢®¬¬¤£ ³¨®² ³® ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨« ±¤¦ ±£¨¦ ¸ ¢§ ¦¤² ³® ³§¤ -®¡¨«¨³¸ 0« Ǿ «®¢ « ³± ²¯®±³ ³¨® ¯®«¨¢¸Ǿ £ ¸ ¨³¤¬² ¢®¢¤±¨¦ ±¤¦¨® « ³± ²¯®±³ ³¨® ¯®«¨¢¨¤² £ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ (®³¤« /¢¢´¯ ¢¸ 4 · #®¬¬¨³³¤¤ 4§¤ £´³¨¤² £ ¯´±¯®²¤ ®¥ ³§¤ #®¬¬¨³³¤¤ ²§ «« ¡¤ ³® ¬®¨³®± ««®¢ ³¨® £ ´²¤ ®¥ §®³¤« ®¢¢´¯ ¢¸ ³ · ¥´£²Ǿ ¤²´±¨¦ ¥´£² ±¤ ¡¤¨¦ ´²¤£ ³® £¨±¤¢³«¸ ¤§ ¢¤ £ ¯±®¬®³¤ ³®´±¨²¬ £ §®³¤«ȝ¢®µ¤³¨® ¨£´²³±¸ £ ³® ±¤¢®¬¬¤£ ®±¦ ¨¹ ³¨®² ³® ±¤¢¤¨µ¤ ¥´£¨¦ ³® #¨³¸ #®´¢¨«ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 10 TOC #®¬¬´¨³¸ ' ±£¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 11 TOC 3®´³§¶¤²³ $¤³®Ǿ %«¤µ ³¤£ 7 ³¤± 3³®± ¦¤ 4 ª CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 12 TOC .®±³§ , ª¤² 0 ±ª ©®¦¦¨¦ ³± ¨« CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 13 TOC 4!",% /& #/.4%.43 -¨²²¨® 3³ ³¤¬¤³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ3 %«¤¢³¤£ /¥¥¨¢¨ «²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ4 6®³¤± $¨²³±¨¢³ - ¯ ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ5 /±¦ ¨¹ ³¨® « #§ ±³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ6 #¨³¸ "® ±£²Ǿ #®¬¬¨²²¨®²Ǿ £ #®´¢¨« #®¬¬¨³³¤¤²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ7 -!.!'%2͒3 -%33!'% !.$ 2%!$%2͒3 '5)$% - ¦¤±͒² -¤²² ¦¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ21 "´£¦¤³ # «¤£ ±ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ27 - ©®± "´£¦¤³ $®¢´¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ29 4§¤ "´£¦¤³ 0±®¢¤²²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ30 "´£¦¤³ ±¸ £ &¨ ¢¨ « 0®«¨¢¨¤²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ31 &¨ ¢¨ « 3³±´¢³´±¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ31 "´£¦¤³¤£ &´£²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ32 "´£¦¤³ " ²¨²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ34 /±¦ ¨¹ ³¨® « 2¤« ³¨®²§¨¯²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ34 "´£¦¤³¤£ &´£ 2¤« ³¨®²§¨¯²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ35 342!4%')# 0,!. 3³± ³¤¦¨¢ 0« /µ¤±µ¨¤¶ ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ39 3³± ³¤¦¨¢ 0« '® «² £ /¡©¤¢³¨µ¤² ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ40 3³± ³¤¦¨¢ 0« - ³±¨· ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ45 3³± ³¤¦¨¢ 0« !¢³¨® 3³¤¯² ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ46 3³± ³¤¦¨¢ 0« %·¤¢´³¨µ¤ 3´¬¬ ±¸ ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ48 +¤¸ 0¤±¥®±¬ ¢¤ )£¨¢ ³®±² ȃ +&! ΐȀ /±¦ ¨¹ ³¨® « %·¢¤««¤¢¤ ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ49 +¤¸ 0¤±¥®±¬ ¢¤ )£¨¢ ³®±² ȃ +&! 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&).!.#)!, 35--!29 "´£¦¤³ 2¤²®´±¢¤ £ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ85 #®²®«¨£ ³¤£ &´£ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ86 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 14 TOC 4!",% /& #/.4%.43 %³¤±¯±¨²¤ &´£² $¤³ ¨«ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ87 0±®©¤¢³¤£ !¯¯±®¯±¨ ¡«¤ &´£ " « ¢¤²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ88 #§ ¦¤ ) %£¨¦ &´£ " « ¢¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ89 0®²¨³¨® 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ90 %²³¨¬ ³¤£ !£ 6 «®±¤¬ 4 · #®««¤¢³¨®² ǉ $¨²³±¨¡´³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ91 (´¬ 3¤±µ¨¢¤² &´£¨¦ 2¤¢®¬¬¤£ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ92 '¤¤± « &´£ ȃ &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ93 7 ³¤± &´£ ȃ &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ95 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ ȃ &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ96 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ ȃ &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ97 -´¨¢¨¯ « $¤¡³ /¡«¨¦ ³¨®²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ98 '%.%2!, &5.$ '¤¤± « &´£ 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ103 - ©®± 2¤µ¤´¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ105 '¤¤± « &´£ 2¤²®´±¢¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ106 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ 0±®¦± ¬ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ110 0®²¨³¨®² ¡¸ 0±®¦± ¬ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ111 .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤² .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤² 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ113 Planning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ116 Libraries----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------118 0 ±ª² £ 2¤¢±¤ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ120 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ123 Fire---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124 -´¨¢¨¯ « #®´±³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ126 -´¨¢¨¯ « *´£¦¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ128 0®«¨¢¤ £ !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ130 4± ²¯®±³ ³¨® 4± ²¯®±³ ³¨® 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ133 4± ¥¥¨¢ £ 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ134 !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ137 #¨³¸ - ¦¤±͒² /¥¥¨¢¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ138 %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ140 & ¢¨«¨³¨¤² - ¦¤¬¤³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ142 Finance-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------144 )³¤± « !´£¨³ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ146 (´¬ 2¤²®´±¢¤²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ148 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 15 TOC 4!",% /& #/.4%.43 ,¤¦ « !£¬¨¨²³± ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ150 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ152 Non-Departmental-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------154 '%.%2!, $%"4 3%26)#% &5.$ '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ157 '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ160 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ161 %,%#42)# &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ167 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ168 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ170 7!4%2 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ175 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ176 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ #« ²²¨¥¨¢ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ178 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ179 7!34%7!4%2 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ185 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ186 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ #« ²²¨¥¨¢ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ188 $± ¨ ¦¤ 3´¬¬ ±¸ ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ189 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ190 3/,)$ 7!34% &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ195 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ196 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ #« ²²¨¥¨¢ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ198 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ199 !)20/24 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ205 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ206 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³²ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ208 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ213 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ214 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ #« ²²¨¥¨¢ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ216 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 16 TOC 4!",% /& #/.4%.43 -!4%2)!,3 -!.!'%-%.4 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ219 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ 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%·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ238 %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ243 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ244 %·¯¤£¨³´±¤² ¡¸ #« ²²¨¥¨¢ ³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ246 342%%4 )-02/6%-%.4 &5.$ 0±®¦± ¬ $¤²¢±¨¯³¨®ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ249 2¤²®´±¢¤ ǉ %·¯¤£¨³´±¤ 3´¬¬ ±¸ȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃȃ250 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Goal1.2Developahighperformanceworkforce. Goal1.3Promoteeffectiveinternalandexternalcommunication. Goal1.4Achievehighlevelofcustomersatisfaction. Goal1.5Utilizetechnologytoenhanceefficiencyandproductivity. Goal1.6Collaboratewithlocal,regional,state,andfederalpartners. KeyFocusArea2:PublicInfrastructure Goal2.1OptimizeresourcestoimprovequalityofCityroadways. Goal2.2Seeksolutionstomobilitydemandsandenhanceconnectivity. Goal2.3Promotesuperiorutilityservicesandfacilities. Goal2.4Managedrainageinfrastructure. Goal2.5DevelopCapitalImprovementProgram(CIP)basedoncommunityneeds. KeyFocusArea3:EconomicDevelopment Goal3.1Developtargetedpoliciesandincentivestoachievedesiredeconomicgrowth. Goal3.2MakeDentonadestinationforvisitors. Goal3.3Promoteabusinessfriendlyenvironment. Goal3.4Encouragedevelopment,redevelopment,recruitment,andretention. KeyFocusArea4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity Goal4.1Enhancepublicsafetyinthecommunity. Goal4.2SeekcleanandhealthyneighborhoodsinDenton. Goal4.3Providequality,diverse,andaccessibleneighborhoodservicesforthecommunity. Goal4.4Provideandsupportoutstandingleisure,cultural,andeducationalopportunities. Goal4.5Providesupporttocitizensinneedthroughsocialserviceagenciesandprograms. KeyFocusArea5:Sustainable&EnvironmentalStewardship Goal5.1Manage$¤³®Ȍ²waterresources. Goal5.2Improveairqualityandgreenhousegasmanagement. Goal5.3Improveenergyefficiencyandconservation. Goal5.4Managelanduseandpreserveopen/naturalspaces. Goal5.5Providealternativemodesoftransportation. Goal5.6Promotesustainablematerialsresourcemanagement. Goal5.7Encouragelocalfoodproduction. 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©®± &´£².®ȃ- ©®± &´£² General*Enterprise'¤¤± « $¤¡³)³¤± « 3¤±µ¨¢¤3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤Total FundFunds3¤±µ¨¢¤ &´£FundsFunds!«« &´£² 2015-162015-162015-162015-162015-162015-16 AdoptedAdoptedAdopted!£®¯³¤£ AdoptedAdopted 02/*%#4%$ !002/02)!",% &5.$ "!,!.#% &9ΑΏΐΓȃΐΔ ͡ 26,195,232͡ 90,933,230͡ 4,843,940 ͡ 13,187,715͡ 12,169,245͡ 147,329,362 REVENUES !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 40,588,968͡ -͡ 18,127,740͡ -͡ 269,583͡ 58,986,291 3 «¤² 4 · 30,925,867 - - - - 30,925,867 &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³² 6,228,849 - - - 9,965,248 16,194,097 /³§¤± 4 ·¤² 340,528 - - - 2,395,064 2,735,592 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 6,867,702 - - - 2,869,123 9,736,825 &¨¤² £ &¤¤² 4,464,927 - - - 1,750,000 6,214,927 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³² 2,585,042 - - - 200,000 2,785,042 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 7,229,529 - - - - 7,229,529 0 ¸¬¤³ ¨ ,¨¤´ ®¥ 4 ·¤² - - - - - - 5³¨«¨³¨¤² /¯¤± ³¨¦ - 272,187,580 - - - 272,187,580 Miscellaneous 1,538,749 - 45,719,941 38,955,893 513,101 86,727,684 3´¡³®³ « 2¤µ¤´¤²͡ 100,770,161 ͡ 272,187,580͡ 63,847,681͡ 38,955,893͡ 17,962,119͡ 493,723,434 4± ²¥¤±² ¥±®¬ ®³§¤± ¥´£²͡ 7,979,788͡ 7,686,552͡ -͡ 30,918,458͡ 790,175͡ 47,374,973 4/4!, 2%6%.5%3͡ 108,749,949͡ 279,874,132͡ 63,847,681͡ 69,874,351͡ 18,752,294͡ 541,098,407 4/4!, 2%3/52#%3͡ 134,945,181͡ 370,807,362͡ 68,691,621͡ 83,062,066͡ 30,921,539͡ 688,427,769 EXPENDITURES 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 78,208,335͡ 29,454,473͡ -͡ 11,899,885͡ 3,648,327͡ 123,211,020 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± - 92,573,273 - - - 92,573,273 - ³¤±¨ « £ 3´¯¯«¨¤² 2,567,815 3,864,903 - 350,416 766,821 7,549,955 - ¨³¤ ¢¤ £ 2¤¯ ¨± 3,026,441 3,826,809 - 3,275,047 7,144,267 17,272,564 Insurance 1,096,417 695,481 - 31,106,377 73,117 32,971,392 Miscellaneous 1,032,998 34,818,678 - 1,509,166 5,000 37,365,842 Operations 13,716,183 51,648,420 - 7,603,693 4,313,635 77,281,931 &¨·¤£ !²²¤³² 737,023 600,000 - 138,000 225,000 1,700,023 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ - 7,229,529 - - - 7,229,529 &± ¢§¨²¤ &¤¤² - 12,444,300 - - - 12,444,300 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ - 28,972,993 63,847,681 302,233 186,040 93,308,947 )µ¤³®±¸ 0´±¢§ ²¤² - - - 14,618,183 - 14,618,183 4®´±¨²³ £ #®µ¤³¨® - - - - 2,167,494 2,167,494 3´¡³®³ « !¯¯±®¯±¨ ³¨®²͡ 100,385,212 ͡ 266,128,859͡ 63,847,681͡ 70,803,000͡ 18,529,701͡ 519,694,453 4± ²¥¤±² ³® ®³§¤± ¥´£²͡ 8,209,153͡ 22,446,551͡ -͡ 3,775,379͡ 3,058,964͡ 37,490,047 4/4!, %80%.$)452%3͡ 108,594,365͡ 288,575,410͡ 63,847,681͡ 74,578,379͡ 21,588,665͡ 557,184,500 %.$).' &5.$ "!,!.#%͡ 26,350,816͡ 82,231,952͡ 4,843,940 ͡ 8,483,687 ͡ 9,332,874 ͡ 131,243,269 .%4 #(!.'% ). &5.$ BALANCE ͡ 155,584͡ (8,701,278)͡ -͡ (4,704,028)͡ (2,836,371) ͡ (16,086,093) ȴ %³¤±¯±¨²¤ ¥´£² ±¤ ¡±®ª¤ ®´³ ® ¥®««®¶¨¦ ¯ ¦¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 87 TOC %.4%202)3% &5.$3 $%4!), - ©®± &´£² ElectricWaterWastewater3®«¨£ 7 ²³¤AirportTotal FundFundFundFundFund 2015-162015-162015-162015-162015-162015-16 AdoptedAdoptedAdopted!£®¯³¤£ AdoptedAdopted 02/*%#4%$ !002/02)!",% &5.$ "!,!.#% &9ΑΏΐΓȃΐΔ ͡ 55,704,256͡ 16,960,052͡ 9,603,331 ͡ 4,914,289 ͡ 3,751,302 ͡ 90,933,230 REVENUES %³¤±¯±¨²¤ /¯¤± ³¨¦͡ 167,407,861 ͡ 40,358,363͡ 31,483,256͡ 31,192,530͡ 1,958,000͡ 272,400,010 3´¡³®³ « 2¤µ¤´¤²͡ 167,407,861 ͡ 40,358,363͡ 31,483,256͡ 31,192,530͡ 1,958,000͡ 272,400,010 4± ²¥¤±² ¥±®¬ ®³§¤± ¥´£²͡ 300,000͡ 6,303,147͡ 870,975͡ -͡ -͡ 7,474,122 4/4!, 2%6%.5%3͡ 167,707,861͡ 46,661,510͡ 32,354,231͡ 31,192,530͡ 1,958,000 ͡ 279,874,132 4/4!, 2%3/52#%3͡ 223,412,117͡ 63,621,562͡ 41,957,562͡ 36,106,819͡ 5,709,302 ͡ 370,807,362 EXPENDITURES 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ -͡ 10,508,368͡ 8,018,825͡ 10,292,605͡ 634,675͡ 29,454,473 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± 89,808,303 1,883,970 881,000 - - 92,573,273 - ³¤±¨ « £ 3´¯¯«¨¤² - 1,883,560 1,526,303 408,315 46,725 3,864,903 - ¨³¤ ¢¤ £ 2¤¯ ¨± - 1,566,938 1,560,119 620,659 79,093 3,826,809 Insurance - 231,299 247,579 194,245 22,358 695,481 Miscellaneous 34,286,853 409,167 54,958 66,000 1,700 34,818,678 Operations 39,307,717 2,968,019 2,533,609 6,611,964 227,111 51,648,420 &¨·¤£ !²²¤³² - - - - 600,000 600,000 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 5,085,712 1,269,253 874,564 - - 7,229,529 &± ¢§¨²¤ &¤¤² 7,265,302 1,789,442 1,249,377 1,540,179 60,970 11,905,270 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ - 13,438,602 7,647,236 7,405,999 481,156 28,972,993 3´¡³®³ « !¯¯±®¯±¨ ³¨®²͡ 175,753,887 ͡ 35,948,618͡ 24,593,570͡ 27,139,966͡ 2,153,788͡ 265,589,829 4± ²¥¤±² ³® ®³§¤± ¥´£²͡ -͡ 10,733,205͡ 7,746,615͡ 4,050,649͡ 455,112͡ 22,985,581 4/4!, %80%.$)452%3͡ 175,753,887͡ 46,681,823͡ 32,340,185͡ 31,190,615͡ 2,608,900 ͡ 288,575,410 %.$).' &5.$ "!,!.#%͡ 47,658,230͡ 16,939,739͡ 9,617,377 ͡ 4,916,204 ͡ 3,100,402 ͡ 82,231,952 .%4 #(!.'% ). &5.$ BALANCE ͡ (8,046,026)͡ (20,313)͡ 14,046͡ 1,915͡ (650,900)͡ (8,701,278) CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 88 TOC PROJECTEDAPPROPRIABLEFUNDBALANCES PROJECTEDPROJECTED APPROPRIABLEAPPROPRIABLEAPPROPRIABLE FUNDESTIMATEDESTIMATEDFUNDADOPTEDADOPTEDFUND (1)(1)(1) BALANCEREVENUESEXPENDITURESBALANCEREVENUESEXPENDITURESBALANCE 101142014152014159301520151620151693016 GeneralFund EnterpriseFunds EnterpriseFundsSubtotal95,002,966271,602,989275,672,72590,933,230279,874,132288,575,41082,231,952 InternalServiceFunds InternalServiceFundsSubtotal15,192,05266,393,88668,398,22313,187,71569,874,35174,578,3798,483,687 SpecialRevenueFunds SpecialRevenueFundsSubtotal13,032,06917,672,03018,534,85412,169,24518,752,29421,588,6659,332,874 TOTAL153,792,210513,336,513519,799,361147,329,362541,098,407557,184,500131,243,269 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 89 TOC #§ ¦¤ ) %£¨¦ &´£ " « ¢¤ PROJECTEDPROJECTED APPROPRIABLEAPPROPRIABLE FUNDFUND "!,!.#% "!,!.#% % 9-30-159-30-16Change '¤¤± « &´£ '¤¤± « &´£ ͡ 26,195,232 ͡ 26,350,816 1% '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ 4,843,940 4,843,9400% %³¤±¯±¨²¤ &´£² - - %«¤¢³±¨¢ &´£ 55,704,256 47,658,230 -14% Water&´£ 16,960,052 16,939,739 0% 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 9,603,331 9,617,3770% 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 4,914,289 4,916,2040% !¨±¯®±³ &´£ 3,751,302 3,100,402-17% - - )³¤± « 3¤±µ¨¢¤ &´£² - - 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 345,396 245,396 -29% - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &´£ 1,810,504 1,759,723-3% &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ &´£ 403,333 403,333 0% 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ 6,079,133 5,393,669-11% (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ 3,818,382 65,599-98% %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 730,967 615,967 -16% - - 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ &´£² 12,169,245 9,332,874-23% %·¯« ³¨® ®¥ ¢§ ¦¤² ¨ ¥´£ ¡ « ¢¤ ¦±¤ ³¤± ³§ ΐΏυ %«¤¢³±¨¢ &´£ ȃ 4§¤ %«¤¢³±¨¢ ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¥®± ²¢§¤£´«¤£ ¤·¯¤²¤² ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ 4-0! ¢®³± ¢³ȁ !¨±¯®±³ &´£ ȃ 4§¤ !¨±¯®±³ ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¥®± ¯« ¤£ #)0 ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ȁ 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² &´£ ȃ 4§¤ 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¥®± ¯« ¤£ ¤°´¨¯¬¤³ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ȁ 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ ȃ 4§¤ 2¨²ª 2¤³¤³¨® ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¥®± ¯®³¤³¨ « «¤¦ « expenses. (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ ȃ 4§¤ (¤ «³§ )²´± ¢¤ ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ³§¤ ´²¤ ®¥ ͡ΒȁΒ ¬¨««¨® ¨ ¢®³¨¦¤¢¸ ¥´£² ¨ ³§¤ ¤µ¤³ ®¥ ´ ³¨¢¨¯ ³¤£ ¤·¯¤²¤²ȁ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ ȃ 4§¤ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² ¥´£ § ² ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ³® ¡ « ¢¤ ¯« ¤£ ®¯¤± ³¨® « ¤·¯¤²¤²ȁ 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ &´£² ȃ 4§¤ ²¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ ¥´£² § µ¤ ¯±®¦± ¬¬¤£ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤² ¥®± ¢®³¨¦¤¢¸ ¯±®¦± ¬² ´³§®±¨¹¤£ ¡¸ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨«ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 90 TOC POSITIONSUMMARY PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEPROPOSED TOTALGENERALFUND PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEPROPOSED TOTALOTHERFUNDS TOTALALLFUNDS CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 91 TOC ESTIMATEDADVALOREMTAXCOLLECTIONS&DISTRIBUTION CityofDentonOverallTaxCollections x x TOTALGENERALFUNDANDDEBTSERVICEREVENUE DowntownTIRZValue x x TOTALDOWNTOWNTIRZREVENUE WestparkTIRZValue x x TOTALWESTPARKTIRZREVENUE TOTALTAXREVENUE$58,374,555 TAXRATEPER$100 201516 DISTRIBUTION201415201516REVENUEPERCENT SubTotal TOTAL$58,374,555 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 92 HUMANSERVICESADVISORYCOMMITTEE TOC FUNDING FY201415FY201516 Agency FY201516 ContributionsRequestedCDBGGeneralFund SUBTOTAL347,319516,563127,663250,000 TOTAL$586,089$516,563$127,663$495,812 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 93 TOC '%.%2!, &5.$ &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ - ©®± !²²´¬¯³¨®² Revenue2015-162016-172017-182018-192019-20 8.54%4%4%4%4% 0±®¯¤±³¸ 4 · '±®¶³§ 4 · 2 ³¤ ȃ /ǉ- ͡ ΏȁΓΖΓΔΕ ͡ ΏȁΓΖΓΔΕ ͡ ΏȁΓΗΓΔΕ ͡ ΏȁΓΗΓΔΕ ͡ ΏȁΓΗΓΔΕ 4 · 2 ³¤ ȃ $¤¡³ ͡ ΏȁΑΐΔΐΘ ͡ ΏȁΑΐΔΐΘ ͡ ΏȁΑΑΒΐΘ ͡ ΏȁΑΑΒΐΘ ͡ ΏȁΑΑΒΐΘ /ǉ- 0±®¯¤±³¸ 4 · )¢±¤ ²¤͡ -͡ 0.01000 ͡ - ͡ - ͡ - $¤¡³ 0±®¯¤±³¸ 4 · )¢±¤ ²¤͡ -͡ 0.00800 ͡ - ͡ - ͡ - ͡ 0.68975 ͡ 0.70775 ͡ 0.70775 ͡ 0.70775 ͡ 0.70775 4®³ « 4 · 2 ³¤ 3%3%3%3%3% 3 «¤² 4 · '±®¶³§ 20%20%20%20%20% &´£ " « ¢¤ 4 ±¦¤³ Expenditures2015-162016-172017-182018-192019-20 ¥®± .®ȃ#¨µ¨« 3¤±µ¨¢¤ #¨µ¨« 3¤±µ¨¢¤ #®¬¯¤² ³¨®Βυ -¤±¨³Βυ -¤±¨³Βυ -¤±¨³Βυ -¤±¨³ Employees £©´²³¬¤³ ¥®± #¨µ¨« Service (¤ «³§ )²´± ¢¤Ευ 3¤«¥ȃ)²´±¤£Ευ 3¤«¥ȃ)²´±¤£Ευ 3¤«¥ȃ)²´±¤£Ευ 3¤«¥ȃ)²´±¤£Ευ 3¤«¥ȃ)²´±¤£ "®£ £ 2¤µ¤´¤ "®£ £ 2¤µ¤´¤ "®£ £ 2¤µ¤´¤ "®£ £ 2¤µ¤´¤ 6¤§¨¢«¤ 2¤¯« ¢¤¬¤³²"®£ &´£¤£ &´£¤£ &´£¤£ &´£¤£ &´£¤£ 4± ²¯®±³ ³¨®Ǿ 0#/Ǿ 0 ±ª²Ǿ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³Ǿ &¨±¤Ǿ & ¢¨«¨³¨¤²Ǿ "´¨«£¨¦ 3¤±µ¨¢¤ %§ ¢¤¬¤³² )²¯¤¢³¨®²Ǿ (´¬ ͡ΐǾΔΏΏǾΏΏΏ ͡ΐǾΑΔΏǾΏΏΏ ͡ΐǾΏΏΏǾΏΏΏ ͡ΐǾΏΏΏǾΏΏΏ (Recurring) 2¤²®´±¢¤²Ǿ 0®«¨¢¤Ǿ #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ £ -´¨¢¨¯ « *´£¦¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 94 '%.%2!, &5.$ TOC &¨µ¤ 9¤ ± &®±¤¢ ²³ Ȩ¨ ¬¨««¨®²ȩ 2014-152015-162016-172017-182018-192019-20 EstimateAdoptedProposedProposedProposedProposed "%')..).' &5.$ "!,!.#% $25.84$26.20$26.36$26.16$25.41$24.45 REVENUES$103.68$108.75$112.38$116.12$120.05$123.75 02/0/3%$ ͡ΏȁΏΐ 4!8 ).#2%!3% $0.88$0.91$0.95$0.99 4/4!, 2%6%.5%3$103.68$108.75$113.26$117.03$121.00$124.74 4/4!, !6!),!",% 2%3/52#%3$129.52$134.95$139.62$143.19$146.41$149.19 EXPENDITURES$103.32$108.59$111.19$113.58$116.52$118.97 $0.25$0.25$0.25$0.25 /.%ȃ4)-% 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11,495,76516,903,9316,175,72031,631,7646,920,150 73,127,330 2017-18 11,060,10317,245,1865,260,74530,472,6776,329,025 70,367,736 2018-19 10,493,05718,859,4074,290,47029,827,9026,345,844 69,816,680 2019-20 9,717,29118,884,1053,867,03429,188,9146,347,838 68,005,182 2020-21 9,383,85615,112,6223,057,06327,362,1306,365,522 61,281,193 2021-22 8,495,23814,480,4252,919,40327,339,9553,158,378 56,393,399 2022-23 7,128,7999,152,5732,734,07827,291,0113,169,172 49,475,633 2023-24 6,588,2705,309,8032,572,01826,965,4945,094,169 46,529,754 2024-25 5,743,4062,449,9782,407,84026,906,3465,098,966 42,606,536 2025-26 5,105,236504,0502,235,72921,308,9515,110,738 34,264,704 2026-27 4,565,346 -2,235,31821,357,4625,112,594 33,270,720 2027-28 3,395,043 -1,934,70021,300,7563,829,538 30,460,037 2028-29 2,824,568 -1,172,89721,334,3152,637,455 27,969,235 2029-30 2,832,226 -1,175,66921,445,6582,639,930 28,093,483 2030-31 2,522,072 -1,123,10617,343,074 - 20,988,252 2031-32 2,343,681 -1,091,28115,500,444 - 18,935,406 2032-33 2,134,463 -1,064,47212,936,518 - 16,135,453 2033-34 1,856,313 -604,8249,587,487 - 12,048,624 2034-35 1,575,900 -219,3008,060,000 - 9,855,200 2035-36 - - -7,147,600 - 7,147,600 2036-37 - - -7,174,600 - 7,174,600 2037-38 - - -7,202,200 - 7,202,200 2038-39 - - -7,225,100 - 7,225,100 2039-40 - - -7,238,200 - 7,238,200 2040-41 - - -7,241,500 - 7,241,500 2041-42 - - -7,239,900 - 7,239,900 2042-43 - - -7,238,100 - 7,238,100 2043-44 - - -7,235,700 - 7,235,700 2044-45 - - -3,870,900 - 3,870,900 TOTAL͡ 120,881,849͡ 131,187,164͡ 53,104,583͡ 528,931,446͡ 80,920,775͡ 915,025,817 .®³¤Ȁ 4§¤ ³®³ « -´¨¢¨¯ « $¤¡³ /¡«¨¦ ³¨®² Ȩ0±¨¢¨¯ « £ )³¤±¤²³ȩ ¤°´ «² '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ ¯«´² 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ $¤¡³ Ȩ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ £ 7 ²³¤¶ ³¤±ȩȁ 4®³ « /´³²³ £¨¦ -´¨¢¨¯ « $¤¡³ GO's CO's Principal 2¤µ¤´¤ "®£² Interest 4®³ « -´¨¢¨¯ « $¤¡³ Ώ ЊЉЉ ЋЉЉ ЌЉЉ ЍЉЉ ЎЉЉ ЏЉЉ АЉЉ БЉЉ ВЉЉ ЊͲЉЉЉ $®«« ±² ¨ -¨««¨®² CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 99 TOC MUNICIPALDEBTOBLIGATIONS PRINCIPAL/INTERESTDEBTREQUIREMENTS 20162045 $80,000,000 $70,000,000 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $0 161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 RevenueSupportedTaxSupported CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 100 TOC #®¬¬´¨³¸ - ±ª¤³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 101 TOC #¤³± « &¨±¤ 3³ ³¨® CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 102 TOC Citizens #¨³¸ #®´¢¨« #¨³¸ - ¦¤± .¤¨¦§¡®±§®®£ 3¤±µ¨¢¤²0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸Transportation!£¬¨¨²³± ³¨µ¤ ǉ #®¬¬´¨³¸ 3¤±µ¨¢¤² "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®²!¨¬ « 3¤±µ¨¢¤²TrafficAccounting #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤²&¨±¤ !£¬¨¨²³± ³¨®Transportation"´£¦¤³ £ 4±¤ ²´±¸ ' ² 7¤«« )²¯¤¢³¨®²&¨±¤ /¯¤± ³¨®²# ¡«¤ 4¤«¤µ¨²¨® ,¨¡± ±¸ ȃ !£¬¨¨²³± ³¨®&¨±¤ 0±¤µ¤³¨®#¨³¸ - ¦¤±͒² /¥¥¨¢¤ ,¨¡± ±¸ ȃ %¬¨«¸ &®¶«¤±-´¨¢¨¯ « #®´±³%¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ ,¨¡± ±¸ ȃ .®±³§ "± ¢§-´¨¢¨¯ « *´£¦¤& ¢¨«¨³¨¤² - ¦¤¬¤³ ,¨¡± ±¸ ȃ 3®´³§ "± ¢§Police&¨ ¢¤ !£¬¨¨²³± ³¨® 0 ±ª² ȃ !£¬¨¨²³± ³¨®(´¬ 2¤²®´±¢¤² 0 ±ª² ȃ !°´ ³¨¢ #¤³¤±)³¤± « !´£¨³ 0 ±ª² ȃ ,¤¨²´±¤ 3¤±µ¨¢¤²,¤¦ « !£¬¨¨²³± ³¨® 0 ±ª² ȃ - ¨³¤ ¢¤0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ Planning #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 103 GENERALFUND TOC RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201314201415201415201516 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 104 TOC GENERALFUNDRESOURCES&EXPENDITURES RESOURCES&EXPENDITURES RESOURCES $108,749,949 FinesandFees 4.11% ServiceFees LicensesandPermits 6.32% 2.38% Miscellaneous TotalOtherTaxes Revenues 0.31% 1.40% Transfers 13.99% FranchiseAgreements 5.73% SalesTax 28.44% AdValoremTaxes 37.32% EXPENDITURES $108,594,365 TransfertoCapital FixedAssets Projects 0.68% 0.18% Transfers 7.38% Miscellaneous 0.95% Operations Insurance 12.63% 1.01% Maintenance& Repairs 2.79% PersonnelServices 72.02% Materials&Supplies 2.36% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 105 TOC GENERALFUND MAJORREVENUESUMMARY AdValoremTax SalesTax FranchiseAgreements FinesandFees ServiceFees LicensesandPermits MiscellaneousRevenues Transfers CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 106 '%.%2!, &5.$ TOC 2%3/52#% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED #´±±¤³ 9¤ ± !£ 6 «®±¤¬͡ 32,997,851͡ 37,345,786͡ 37,345,786͡ 39,977,232 $¤«¨°´¤³ !£ 6 «®±¤¬ 239,838 299,113 299,113 263,482 #´±±¤³ 9¤ ± ȃ 0¤ «³¨¤² £ )³¤±¤²³ 136,822 182,051 182,051 170,000 0±¨®± 9¤ ± ȃ 0¤ «³¨¤² £ )³¤±¤²³ 179,728 139,256 139,256 151,144 2¤£¨³¨® 0¤ «³¨¤² 20,658 24,978 24,978 27,110 !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²͡ 33,574,897͡ 37,991,184͡ 37,991,184͡ 40,588,968 3 «¤² 4 · ͡ 27,764,114͡ 28,145,925͡ 30,025,114͡ 30,925,867 3 «¤² 4 ·͡ 27,764,114͡ 28,145,925͡ 30,025,114͡ 30,925,867 -¨·¤£ "¤µ¤± ¦¤ 4 ·͡ 419,498͡ 386,250͡ 450,000͡ 313,500 "¨¦® 4 · 20,684 26,498 26,498 27,028 /³§¤± 4 ·¤²͡ 440,182͡ 412,748͡ 476,498͡ 340,528 &®®£ ( £«¤± 0¤±¬¨³²͡ 38,160͡ 75,000͡ 75,000͡ 76,500 :®¨¦ 0¤±¬¨³² 90,550 81,250 81,250 84,500 -®µ¨¦ 0¤±¬¨³² 475 1,900 1,900 1,919 $¤¬®«¨³¨® 0¤±¬¨³² 12,335 9,500 9,500 9,690 0®®«Ǿ 3¯ Ǿ (®³ 4´¡ 0¤±¬¨³² 19,195 18,055 18,055 18,597 "´¨«£¨¦ 0¤±¬¨³² 1,456,134 1,736,000 1,950,000 2,000,000 %«¤¢³±¨¢ « ǉ 0«´¬¡¨¦ ,¨¢¤²¤² 19,050 19,235 19,235 19,620 #´±¡ #´³ 0¤±¬¨³² 510 950 950 969 -®¡¨«¤ (®¬¤ 0 ±ª ,¨¢¤²¤² 13,420 25,560 25,560 25,560 3¨¦ 0¤±¬¨³² 46,325 45,862 45,862 47,238 &¤¢¤ 0¤±¬¨³² 32,495 35,000 35,000 35,700 -¤¢§ ¨¢ « 0¤±¬¨³² 53,658 53,000 53,000 54,590 #¤±³¨¥¨¢ ³¤ ®¥ /¢¢´¯ ¢¸ &¤¤² 77,505 84,000 84,000 87,360 6 ±¨ ¢¤ &¤¤² - 150 150 155 , £²¢ ¯¤ &¤¤² 2,300 2,014 2,014 2,074 -¨²¢¤«« ¤®´² 0¤±¬¨³² 6,630 8,010 8,010 8,250 ' ² 7¤«« 0¤±¬¨³² 43,405 54,585 40,000 55,000 0 ±ª 6¤£®± &¤¤² 25,580 26,000 26,000 26,260 "¤¤± ǉ 7¨¤ 0¤±¬¨³² 33,595 27,872 27,872 26,010 #02 4± ¨¨¦ 7,099 5,000 5,000 5,050 ,¨¢¤²¤² £ 0¤±¬¨³²͡ 1,978,421͡ 2,308,943͡ 2,508,358͡ 2,585,042 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 107 '%.%2!, &5.$ TOC 2%3/52#% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED &± ¢§¨²¤ ȃ !³¬®² ' ² ͡ 710,091͡ 498,875͡ 498,875͡ 487,308 &± ¢§¨²¤ ȃ #§ ±³¤± #®¬¬´¨¢ ³¨®² 196,751 155,779 155,779 145,453 &± ¢§¨²¤ ȃ #®3¤±µ %«¤¢³±¨¢ 171,805 136,897 136,897 132,412 &± ¢§¨²¤ ȃ 485 %«¤¢³±¨¢ 33,897 30,718 30,718 29,712 &± ¢§¨²¤ ȃ #®3¤±µ ' ² 110,292 65,212 65,212 74,543 &± ¢§¨²¤ ȃ -¨²¢¤«« ¤®´² # ¡«¤ 23,647 22,155 22,155 22,066 &± ¢§¨²¤ ȃ 6¤±¨¹® ȃ# ¡«¤ 598,755 447,536 447,536 470,796 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 7 ³¤± 788,431 711,836 711,836 688,286 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 7 ²³¤¶ ³¤± 562,961 479,123 479,123 480,557 &± ¢§¨²¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ 643,499 552,014 552,014 592,410 Ȩΐȩ &± ¢§¨²¤ ȃ $-5 %«¤¢³±¨¢ 3,277,310 2,802,589 2,802,589 2,794,504 &± ¢§¨²¤ ȃ !¨±¯®±³ 19,509 15,371 15,371 15,161 &± ¢§¨²¤ ȃ 4¤«¤¢®¬ȁ 152,334 104,130 104,130 103,710 &± ¢§¨²¤ ȃ 6¤±¨¹® 4¤«¤¢®¬ȁ 303,288 206,614 206,614 191,931 &± ¢§¨²¤ !¦±¤¤¬¤³²͡ 7,592,570͡ 6,228,849͡ 6,228,849͡ 6,228,849 7 ±± ³ &¤¤²͡ 240,031͡ 242,825͡ 242,825͡ 251,324 *´µ¤¨«¤ # ²¤ - ¦¤± &¤¤² 114,829 117,000 117,000 119,640 4±´ ¢¸ 0±¤µ¤³¨® &¤¤² 13,514 15,000 15,000 15,000 ,¨¡± ±¸ &¨¤² ǉ &¤¤² 171,465 172,000 172,000 177,160 !¨¬ « 0®´£ &¤¤² 156,936 174,980 174,980 180,229 !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤² &¨¤² 8,396 12,000 12,000 12,360 !´³® 0®´£ &¤¤² 11,594 8,363 8,363 8,363 -®¶¨¦ 2¤¢®µ¤±¸ &¤¤² 3,220 4,162 4,162 4,204 0®«¨¢¤ %²¢®±³ ǉ '´ ±£ &¤¤² 27,446 29,460 29,460 30,344 #¨µ¨« &¨¤² 37,488 43,500 43,500 44,805 !±±¤²³ &¤¤² 113,299 114,400 114,400 115,544 )²¯¤¢³¨® &¨¤² ǉ &¤¤² 24,035 33,000 33,000 33,990 &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³ &¨¤² 4,879 4,000 4,000 4,080 3¢§®®« #±®²²¨¦ &¨¤² 7,192 5,000 5,000 5,100 $¤³® -´¨¢¨¯ « &¨¤² 1,920,320 1,828,948 1,700,000 1,735,000 5.4 0®«¨¢¤ &¨¤² 283,916 310,000 310,000 316,200 475 0®«¨¢¤ &¨¤² 41,522 65,600 65,600 66,912 0 ±ª¨¦ &¨¤² 176,935 215,250 215,250 226,208 5¨¥®±¬ 4± ¥¥¨¢ &¤¤² 52,573 53,000 53,000 54,060 & «²¤ !« ±¬ &¤¤² 57,762 41,200 41,200 42,024 #®´±³ #®²³ 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 167,222 172,000 172,000 178,880 #®´±³ !£¬¨¨²³± ³¨® &¤¤² 904,636 896,500 859,500 843,500 &¨¤² £ &¤¤²͡ 4,539,210͡ 4,558,188͡ 4,392,240͡ 4,464,927 Ȩΐȩ $¤³® -´¨¢¨¯ « 5³¨«¨³¨¤²ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 108 '%.%2!, &5.$ TOC 2%3/52#% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED #®¬¬´¨³¸ "´¨«£¨¦ 2¤³ «²͡ 202,843͡ 302,760͡ 313,237͡ 317,200 !¬¡´« ¢¤ 3¤±µ¨¢¤ &¤¤² 2,480,582 2,599,250 2,200,000 2,400,000 !¬¡´« ¢¤ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³² - - 125,000 750,000 %¦¨¤ 2¤²¯®²¤ !2&& - - 14,000 18,000 ( ¹ ±£®´² - ³¤±¨ «² "¨««¨¦ 5,297 11,427 11,427 11,427 &¨±¤ )²¯¤¢³¨®² 195,435 197,676 150,000 239,130 2¤²³ ´± ³ )²¯¤¢³¨®² 238,512 225,101 225,101 231,854 3¶¨¬¬¨¦ 0®®« )²¯¤¢³¨®² 26,790 30,692 30,692 31,306 2¤¨²¯¤¢³¨® &¤¤² 27,890 26,523 26,523 27,319 %«¤¢³±¨¢ « )²¯¤¢³¨®² 34,645 49,173 49,173 50,648 0«´¬¡¨¦ )²¯¤¢³¨®² 120,780 99,218 140,000 141,400 ' ² 7¤«« )²¯¤¢³¨®² 419,820 350,000 175,000 350,000 ,¨¡± ±¸ .®ȃ2¤²¨£¤³ &¤¤² 52,600 43,705 43,705 44,142 0 ±ª² )£¤³¨¥¨¢ ³¨® # ±£ &¤¤² 23,597 51,561 51,561 52,592 !³§«¤³¨¢ 0±®¦± ¬ &¤¤² 67,741 101,830 70,000 72,100 3¯¤¢¨ « %µ¤³² ȃ 0 ±ª² 890 1,786 1,786 1,800 #§ ±¦¤² ³® "®£ &´£ 180,400 187,500 167,700 - 3¶¨¬¬¨¦ 0®®« 43,617 53,060 53,060 54,121 #¤¬¤³¤±¸ &¤¤² 29,538 26,226 26,226 27,013 $¤µ¤«®¯¬¤³ &¤¤² 131,890 112,426 112,426 115,799 3 «¤ ®¥ $®¢´¬¤³² 277,229 343,828 343,828 346,130 #®¯¸ #§ ±¦¤² 115,564 120,000 115,000 115,000 0« 2¤µ¨¤¶ &¤¤² 332,222 303,417 303,417 312,520 0 ±ª¨¦ -¤³¤± 2¤¢¤¨¯³² 25,090 20,147 20,147 20,751 $¤µ¤«®¯¬¤³ 0®²³ ¦¤ 13,853 8,564 8,564 8,650 4± ¥¥¨¢ȝ0®«¨¢¤ 2¤¯®±³² 38,524 50,417 40,000 40,800 . ³ ³®±¨´¬ &¤¤² 408,527 313,050 329,100 340,525 7 ³¤± 7®±ª² 0 ±ª² &¤¤² 692,426 696,000 689,200 747,475 3¤±µ¨¢¤ &¤¤²͡ 6,186,302 ͡ 6,325,337 ͡ 5,835,873 ͡ 6,867,702 )³¤±¤²³ )¢®¬¤͡ 172,684͡ 196,541͡ 196,541͡ 196,541 #®´³¸ 6¤§¨¢«¤ 2¤¦¨²³± ³¨® &¤¤ 162,734 176,868 176,868 180,405 #®´³¸ #®³±¨¡´³¨® ȃ !¬¡´« ¢¤ 3¤±µ¨¢¤ 135,233 140,000 140,000 140,000 $)3$ #®³±¨¡´³¨® ȃ 3¢§®®« 2¤²®´±¢¤ /¥¥¨¢¤± 204,947 158,544 158,544 161,715 .®ȃ'± ³ 3³ ³¤ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ ȃ &¨±¤ 4,000 2,500 2,500 2,500 .®ȃ'± ³ 3³ ³¤ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ ȃ 48$/4 - - - 25,730 3³ ³¤ ȃ 3¨¦ « 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ 16,062 16,062 16,062 16,062 $)3$ 2/7 3¤³³«¤¬¤³ 385,000 - - - 7¨««¨ ¬² 3°´ ±¤ 0 ±ª¨¦ &¤¤² 16,630 15,000 15,000 16,089 -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤² 57,671 50,000 60,000 50,000 2¤¢®µ¤±¸ ®¥ 0±¨®±ȃ9¤ ± %·¯¤£¨³´±¤² 5,118 50,000 50,000 50,000 -®¶¨¦ !£¬¨¨²³± ³¨® &¤¤² 5,523 2,706 2,706 2,760 -®¶¨¦ ,¨¤² 31,041 31,621 31,621 33,202 0®«¨¢¤ 0§®¤ #®¬¬¨²²¨®² 4,535 10,927 10,927 11,255 3 «¤ ®¥ 3´±¯«´² 3´¯¯«¨¤² £ &¨·¤£ !²²¤³² 85,220 141,000 141,000 141,000 $)3$ 2¤¨¬¡´±²¤¬¤³ ȃ 7 ³¤± 0 ±ª 475,291 494,603 534,166 511,490 -¨²¢¤«« ¤®´² 2¤µ¤´¤²͡ 1,761,689͡ 1,486,372͡ 1,535,935͡ 1,538,749 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 109 '%.%2!, &5.$ TOC 2%3/52#% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 DESCRIPTIONACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 2/) ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£͡ 4,461,630 ͡ 4,884,489 ͡ 4,911,033 ͡ 5,085,712 2/) ȃ 7 ³¤± &´£ 1,070,853 1,256,938 1,189,314 1,269,253 2/) ȃ 7 ²³¤¶ ³¤±Fund 764,617 835,039 833,635 874,564 #/34 ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£ 1,726,781 1,779,788 1,779,788 1,918,426 #/34 ȃ 7 ³¤± &´£ 1,343,719 1,306,515 1,306,515 1,332,629 #/34 ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 910,982 903,871 903,871 959,636 #/34 ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 1,004,787 887,879 887,879 996,122 #/34 ȃ !¨±¯®±³ &´£ 381,338 350,653 350,653 367,890 #/34 ȃ 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ 191,368 190,799 190,799 184,870 #/34 ȃ 2¤¢±¤ ³¨® &´£ 188,891 83,238 83,238 129,497 #/34 ȃ -´¨¢¨¯ « #®´±³ 3¤¢´±¨³¸ 69,071 70,000 70,000 70,000 #/34 ȃ - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &´£ 756,285 789,040 789,040 624,484 #/34 ȃ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 387,276 338,567 338,567 368,421 #/34 ȃ 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 454,790 437,321 437,321 412,484 #/34 ȃ (¤ «³§ )²´± ¢¤ &´£ 69,023 56,864 56,864 75,243 #/34 ȃ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 344,033 556,548 556,548 540,086 Transfers͡ 14,125,444͡ 14,727,549͡ 14,685,065͡ 15,209,317 4/4!, 2%6%.5%3͡ 97,962,829͡ 102,185,095͡ 103,679,116͡ 108,749,949 5²¤ ®¥ &´£ " « ¢¤͡ -͡ 1,427,061͡ -͡ - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 97,962,829͡ 103,612,156͡ 103,679,116͡ 108,749,949 2/) ȃ 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ #/34 ȃ #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 110 '%.%2!, &5.$ TOC %80%.$)452%3 "9 02/'2!- 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®²͡ 2,026,546͡ 2,452,355͡ 2,452,355͡ 2,905,378 #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤² 1,247,091 1,605,801 1,605,801 1,826,791 Libraries 5,616,125 5,713,529 5,713,529 5,778,146 0 ±ª² £ 2¤¢±¤ ³¨® 11,296,981 11,788,704 11,788,704 12,244,373 0« ¨¦ 2,003,631 2,430,812 2,430,812 2,830,301 ' ² 7¤«« )²¯¤¢³¨®² 406,030 420,504 420,504 427,777 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ 421,579 458,770 458,770 495,812 ͡ 23,017,983 ͡ 24,870,475 ͡ 24,870,475 ͡ 26,508,578 05",)# 3!&%49 !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,214,843͡ 1,134,965͡ 1,134,965͡ 1,405,491 &¨±¤ 23,182,542 24,547,262 24,397,262 25,621,420 -´¨¢¨¯ « #®´±³ 1,327,260 1,489,335 1,489,335 1,462,866 -´¨¢¨¯ « *´£¦¤ 357,333 479,259 479,269 438,813 Police 25,403,995 27,089,174 26,949,174 28,086,682 ͡ 51,485,973 ͡ 54,739,995 ͡ 54,450,005 ͡ 57,015,272 42!.30/24!4)/. 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®²͡ 2,049,178͡ 2,406,217͡ 2,406,217͡ 2,115,224 3³±¤¤³ ,¨¦§³¨¦ 681,065 735,000 735,000 735,000 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®² 360,665 448,312 448,312 480,633 ͡ 3,090,908͡ 3,589,529͡ 3,589,529͡ 3,330,857 !$-).)342!4)6% ǉ #/--5.)49 3%26)#%3 #¨³¸ - ¦¤±͒² /¥¥¨¢¤͡ 2,693,541͡ 2,774,847͡ 2,774,847͡ 2,890,453 %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ 2,400,934 3,019,854 3,019,854 3,244,853 & ¢¨«¨³¨¤² - ¦¤¬¤³ 3,469,834 3,742,957 3,742,957 3,805,911 &¨ ¢¤ 3,434,642 3,543,503 3,543,503 2,858,615 (´¬ 2¤²®´±¢¤² 1,537,736 1,565,523 1,565,523 1,783,309 )³¤± « !´£¨³ 59,184 75,000 75,000 75,000 ,¤¦ « !£¬¨¨²³± ³¨® 2,281,523 2,194,662 2,194,662 2,264,527 0´¡«¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² /¥¥¨¢¤ 1,144,013 1,234,547 1,234,547 1,441,175 .®ȃ$¤¯ ±³¬¤³ « 3,263,450 2,261,264 2,261,264 3,375,815 ͡ 20,284,857 ͡ 20,412,157 ͡ 20,412,157 ͡ 21,739,658 4/4!, %80%.$)452%3͡ 97,879,721͡ 103,612,156͡ 103,322,166͡ 108,594,365 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 111 GENERALFUND TOC POSITIONSBYPROGRAMSUMMARY 201314201415201415201516 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED NEIGHBORHOODSERVICES PUBLICSAFETY TRANSPORTATION ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES TOTALPOSITIONS 757.27770.27777.77800.44 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 112 TOC #®¬¯«¤³¤£ ¡´¨«£¨¦ ±¤®µ ³¨® ® (¨¢ª®±¸ 3³±¤¤³ ² ¯ ±³ ®¥ ³§¤ $ ¦¤±®´² "´¨«£¨¦ 0±®¦± ¬ £¬¨¨²³¤±¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤² $¤¯ ±³¬¤³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 113 TOC NEIGHBORHOODSERVICES EXPENDITUREANDPERSONNELSUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELBYDIVISION201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 114 TOC PlanningandDevelopmentDepartment Planningiscomprisedofthefollowingdivisions:Planning,BuildingInspections,andGasWellAdministration.The PlanningDivisionworkstoplanfordiverse,economicallybalanced,andattractivecommunitiesforpresentand futuregenerations.TheBuildingInspectionsDivisionisresponsibleforsafety,andreviewsapplicationsfor buildingandhealthpermits.TheGasWellDivisionoverseesthepermitting,regulating,andinspectingofallgas welldrillingsitesandfacilities. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence KFA3:EconomicDevelopment KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY201516 BeginimplementationoftheDentonComprehensivePlan2030andaLongRangePlanningDivision. AssessandrewritetheDentonDevelopmentCode,andassess/improvethedevelopmentreviewprocess. CreateaMasterPlanforRedevelopmentoftheInterstate35Corridor. CreateaResidentialandCommercialbuildersguideandreorganize/updatewebsitecontent,forms, instructions,procedures,andguidelines. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 CompletedtheDentonPlan2030andcontinuedtheClarionassessmentoftheDentonDevelopmentCode. BeganaprogramtoevaluateandassesstheDevelopmentReviewprocess. Increasedelectronicplan&permitsubmission. Adoptedall2012BuildingCodes. Note:Foracompletedescriptionofthis£¤¯ ±³¬¤³Ȍ²StrategicPlanperformancemeasures,pleaseseethe StrategicPlanPerformanceReportsectionofthisdocument. 115 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 TOC 0,!..).' $%0!24-%.4 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/. ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Planning͡ 2,003,631͡ 2,430,812 ͡ 2,430,812 ͡ 2,830,301 "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®² 2,026,546 2,452,355 2,452,355 2,905,378 #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤² 1,247,091 1,605,801 1,605,801 1,826,791 ' ² 7¤«« 2¤µ¨¤¶ 406,029 420,504 420,504 427,777 (1) #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ 421,579 458,770 458,770 495,812 4/4!, %80%.$)452%3͡ 6,104,876 ͡ 7,368,242 ͡ 7,368,242 ͡ 8,486,059 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 4,761,039͡ 5,486,981 ͡ 5,486,981͡ 6,198,591 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 140,012 161,524 161,524 172,869 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 1,070 9,634 9,634 12,634 Insurance 69,625 96,059 96,059 140,826 Miscellaneous 223,871 257,231 257,231 293,931 Operations 352,819 610,307 610,307 961,633 Transfers 556,440 700,746 700,746 660,905 &¨·¤£ !²²¤³² - 45,760 45,760 44,670 4/4!, %80%.$)452%3͡ 6,104,876 ͡ 7,368,242 ͡ 7,368,242 ͡ 8,486,059 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Planning20.0020.0020.0023.00 "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®²22.0025.0027.0031.00 #®¬¬´¨³¸ )¬¯±®µ¤¬¤³ 3¤±µ¨¢¤²15.0015.0015.0015.00 ' ² 7¤«« 2¤µ¨¤¶ 4.00 4.00 4.00 4.00 #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³2.002.002.002.00 4/4!, 0%23/..%,63.0066.0068.0075.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΒΏǾΐΐΘ ³® ¨¢±¤ ²¤ ³§¤ (´¬ 3¤±µ¨¢¤² 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΑΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ $¤³® $¤µ¤«®¯¬¤³ #®£¤ !£µ¨²®±¸ #®¬¬¨³³¤¤ ¥´£¨¦ǿ ͡ΖΏǾΏΖΒ ¥®± !¤· ³¨® %·¯¤²¤²Ǿ ²²¤²²¬¤³Ǿ £ ͡ΑΏΏǾΖΒΏ ¥®± ££¨³¨® « 2/7 - ¨³¤ ¢¤Ǿ ¨ ͡ΒΑǾΏΏΏ ¥®± $¤µ¤«®¯¬¤³ #¤³¤±Ǿ £ ͡ΐΑΔǾΏΏΏ ¥®± 2/7 ££¨³¨® Ζ &4%͒²ǿ Α 0« ¨¦ 4¤¢§¨¢¨ ²Ǿ ΐ ')3 4¤¢§¨¢¨ Ǿ ΐ - ¨³¤ ¢¤ #®³± ¢³Ǿ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Β &4%͒²Ǿ Α "´¨«£¨¦ "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³®±Ǿ ΐ (¤ «³§ )²¯¤¢³®±Ǿ ΐ 0« ² %· ¬¨¤±Ǿ £ ΐ )²¯¤¢³®±²Ǿ £ ΐ 0¤±¬¨³ 4¤¢§¨¢¨ ¨ ³§¤ "´¨«£¨¦ )²¯¤¢³¨®² !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ !²²¨²³ ³ȁ Division. Ȩΐȩ $¤³ ¨«¤£ ¤·¯« ³¨® ®¥ #®¬¬´¨³¸ $¤µ¤«®¯¬¤³ ® ³§¤ ¥®««®¶¨¦ ¯ ¦¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 116 NEIGHBORHOODSERVICES TOC COMMUNITYDEVELOPMENT PROGRAMDESCRIPTION 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED SocialServiceAgencyContributions AgencyContributionsSubtotal TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 117 TOC ,¨¡± ±¸ ¤¬¯«®¸¤¤ £¤¬®²³± ³¤² §®¶ ³® ´²¤ ³§¤ ¤¶ ²¤«¥ȃ¢§¤¢ª ¬ ¢§¨¤ ³ %¬¨«¸ &®¶«¤± ,¨¡± ±¸ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 118 TOC LibraryDepartment TheDentonPublicLibrarybuildscommunitybypromotinglifelonglearning,encouraginghumanconnections andsharingresources.TheDentonPublicLibrarystrivestofulfillitsroleasavitalcommunityresourceby providingsafeandwelcomingplacestomeet,work,andlearnandbyofferingacurrentcollectionofmaterials aditionalforms.Awelltrainedstaffoffersrelevanteducationalopportunitiestothe inbothelectronicandtr communitythroughinhouseandoutreachevents. StrategicPlanEmphasis KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY20152016 ParticipateinLeanreviewforthreeinternalprocesses. ProvideSpanishlanguagetranslationfortargetedlibraryprograms. HostCommunityforumsandconversationstogatherpublicknowledge. Developelectronicmaterialscollectionstosatisfygrowingdemand. Developfundraisingoptionsforlibrarysupportgroups. RevampcurrentCitywebpageportaltolibraryservices. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 Developedongoingservicesandprogramsforareabusinesses. Increaseddirectparticipationincommunitybusinessesandnonprofitswithimplementationof embedded«¨¡± ±¨ Ȍ²project. ProvidedexpandedandadvancedelectronictrainingopportunitiesthroughTheForge. Revampedexistinglibrarycatalogforupdatedlookandincreasedeaseofaccess. CompletedcapitalimprovementstoEmilyFowlerandNorthBranchLibraries. o ADAaccessibleramp o EmilyFowlerroofandatriumwindowreplacement o NorthBranchstampedconcreteentry o NorthBranchcompletereplacementofHVACroofunits CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 119 TOC NEIGHBORHOODSERVICES LIBRARYDEPARTMENTSUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYDIVISIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELDIVISION201314151516 BY201420142015 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 120 TOC ParksandRecreationDepartment ThemissionoftheParksandRecreationDepartmentis:ȏ¤±¨¢§¨¦livesandbuildingcommunitythroughthe stewardshipofpublicparksandopenspace,anddiverserecreationalopportunitiesthatfosterlifelongwellness, creativity,and,«¤ ±¨¦ȁȐThefourdivisionswithinParksandRecreationsupportthismissionthroughstrategic planning,CIPenhancements,andtheprovisionofavarietyofpassiveandactiverecreationalopportunities, programs,andspecialevents.TheParksandRecreationDepartmentfulfillstherecreationalneedsofthebroad demographicsegmentofourcitybytheeffectiveutilizationofourparks,athleticfields,walkingtrailsandaquatic facilities. StrategicPlanEmphasis KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendlyCommunity FutureGoalsinFY201516 RenovateandreopenCivicCenterPool. DesignandconstructaDogParknearLindaMcNattAnimalShelter. ReplaceandbuildEureka2Playground. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 CompletedrenovationandopenedGolfDrivingRangeandWaterParkConcessionStand. PurchasedpropertyinDowntownDentonforafuturepark. ReceivedawardsfromTexasPublicPoolCouncilforAgencyoftheYearClassI(WaterPark). ReceivedsecondplaceattheTRAPSRegion23ParksMaintenanceRodeo. Note:Foracompletedescriptionofthis£¤¯ ±³¬¤³Ȍ²StrategicPlanperformancemeasures,pleaseseethe StrategicPlanPerformanceReportsectionofthisdocument. 121 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 .%)'("/2(//$ 3%26)#%3 TOC 0!2+3 !.$ 2%#2%!4)/. $%0!24-%.4 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0 ±ª² !£¬¨¨²³± ³¨®͡ 1,018,221 ͡ 1,015,832 ͡ 1,015,832 ͡ 1,062,337 0 ±ª² !°´ ³¨¢² 2,170,212 2,166,361 2,166,361 2,245,191 0 ±ª² ,¤¨²´±¤ 3¤±µ¨¢¤² 2,808,295 2,969,538 2,969,538 3,145,354 0 ±ª² - ¨³¤ ¢¤ 5,300,252 5,636,973 5,636,973 5,791,491 4/4!, %80%.$)452%3͡ 11,296,980 ͡ 11,788,704 ͡ 11,788,704 ͡ 12,244,373 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 6,768,063͡ 7,239,165 ͡ 7,239,165͡ 7,548,081 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 623,274 725,865 725,865 745,259 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 822,697 830,892 830,892 845,447 Insurance 160,238 172,253 172,253 173,066 Miscellaneous 171 - - - Operations 2,046,796 2,226,821 2,226,821 2,236,904 Transfers 812,716 593,708 593,708 695,616 &¨·¤£ !²²¤³² 63,026 - - - ͡ 11,296,981͡ 11,788,704͡ 11,788,704͡ 12,244,373 0%23/..%, 2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0 ±ª² !£¬¨¨²³± ³¨®7.009.009.009.00 0 ±ª² !°´ ³¨¢²35.7935.7935.7936.18 0 ±ª² ,¤¨²´±¤ 3¤±µ¨¢¤²31.3931.3931.3932.67 0 ±ª² - ¨³¤ ¢¤47.3645.3645.3646.36 4/4!, 0%23/..%,121.54121.54121.54124.21 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¨² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ4§¨² ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΑȁΕΖ &4%͒²Ȁ ΐ &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 7®±ª¤± )))Ǿ ΐȁΕΖ ,¤¨²´±¤ 3¤±µ¨¢¤ ¯®²¨³¨®²ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ «²® ¨¢«´£¤² ¥´£¨¦ ¥®± ¯±®¦± ¬ ¤·¯ ²¨®² ³ ³§¤ . ³ ³®±¨´¬ £ 7 ³¤±¯ ±ªȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 122 TOC $¤³® &¨±¤¥¨¦§³¤±² ±¤²¯®£¨¦ ³® ²³±´¢³´±¤ ¥¨±¤ 123 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 TOC 05",)# 3!&%49 2%3/52#%Ǿ %80%.$)452%Ǿ !.$ 0%23/..%, 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 44,299,645͡ 46,860,233͡ 46,860,233͡ 49,161,995 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 786,572 832,621 850,621 913,841 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 430,573 495,500 495,500 506,550 Insurance 614,971 582,094 582,094 578,379 Miscellaneous 160,966 154,265 154,265 160,865 Operations 2,786,636 2,755,638 2,455,638 2,814,382 Transfers 2,406,391 2,919,694 2,911,704 2,685,260 &¨·¤£ !²²¤³² - 139,950 139,950 194,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 51,485,754͡ 54,739,995͡ 54,450,005͡ 57,015,272 0%23/..%, 2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &¨±¤ $¤¯ ±³¬¤³167.75168.25168.25177.25 -´¨¢¨¯ « #®´±³17.0016.5016.5016.50 -´¨¢¨¯ « *´£¦¤2.502.502.502.50 0®«¨¢¤ ǉ !¨¬ « 3¤±µ¨¢¤²230.23239.23241.23243.23 4/4!, 0%23/..%,417.48426.48428.48439.48 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 124 TOC FireDepartment TheDentonFireDepartmentisdedicatedtoEmergencyPrevention.Whenemergenciesdooccur,ourpurposeis tomaintainafitandhealthyteamthatrespondsinahurry,makesapositivedifferenceinthecommunityand returnshomesafely. StrategicPlanEmphasis KFA4:Safe,LiveableandFamilyFriendly Community FutureGoalsinFY201516 CompletetheconstructionofnewFireStation2andinitiatetheconstructionofnewFireStation4. PlaceanewMedicUnitinserviceforFireStation7. InpartnershipwithDentonPoliceDepartment,completeacomprehensiveDispatch/ComputerAided Dispatch/RecordmanagementSystemanalysis. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 FinalizedlandacquisitionplanforStation4andexploreoptionsforStation3. ConfirmedaplantoexpandservicestotheSouthwestportionoftheCity. Adoptedthe2012InternationalFireCode. Note:Foracompletedescriptionofthis£¤¯ ±³¬¤³Ȍ²StrategicPlanperformancemeasures,pleaseseethe StrategicPlanPerformanceReportsectionofthisdocument. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 125 TOC 05",)# 3!&%49 &)2% $%0!24-%.4 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &¨±¤ !£¬¨¨²³± ³¨®͡ 1,661,759͡ 2,104,161͡ 2,104,161͡ 2,073,881 &¨±¤ /¯¤± ³¨®² 20,272,911 21,183,870 21,033,870 21,778,754 &¨±¤ 0±¤µ¤³¨® 1,247,872 1,259,231 1,259,231 1,768,785 4/4!, %80%.$)452%3͡ 23,182,542͡ 24,547,262͡ 24,397,262͡ 25,621,420 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 20,167,551͡ 21,021,665͡ 21,021,665͡ 22,334,581 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 449,856 433,401 433,401 555,653 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 225,591 266,804 266,804 275,900 Insurance 258,591 233,931 233,931 241,535 Miscellaneous 38,862 54,600 54,600 58,200 Operations 1,233,324 1,288,933 1,138,933 1,272,452 Transfers 808,767 1,167,928 1,167,928 689,099 &¨·¤£ !²²¤³² - 80,000 80,000 194,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 23,182,542͡ 24,547,262͡ 24,397,262͡ 25,621,420 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &¨±¤ !£¬¨¨²³± ³¨® 7.50 8.00 8.00 8.00 &¨±¤ /¯¤± ³¨®² 152.00 152.00 152.00 158.00 &¨±¤ 0±¤µ¤³¨® 8.25 8.25 8.25 11.25 4/4!, 0%23/..%, 167.75 168.25 168.25 177.25 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¥´£¨¦ ¥®± ££¨³¨® « ΏȁΔ &4% ³® 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ¥´£¨¦ ¥®± ¤¶ ¬¤£¨¢ ´¨³ ³ 3³ ³¨® ¨¢±¤ ²¤ ¯ ±³ȃ³¨¬¤ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ !²²¨²³ ³ ³® ¥´«« ³¨¬¤ȁ ) ¶§¨¢§ ¨¢«´£¤² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Ε &¨±¤¥¨¦§³¤±²ȁ ) ££¨³¨® ££¨³¨® ³§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¬¤£¬¤³ ͡ΔΏǾΘΔΏ ¥®± ³§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² Α &¨±¤ )²¯¤¢³®± 3¯¤¢¨ «¨²³ ))Ǿ £ ΐ &¨±¤ ¯¤±²® « ¯±®³¤¢³¨® ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΐΕǾΘΔΏ ¥®± )²¯¤¢³®± ))ȁ £¤¢®³ ¬¨ ³¨® ²¸²³¤¬Ǿ ͡ΐΘǾΔΏΏ ¥®± ±¢®³¨¢ ²³®± ¦¤ µ ´«³²Ǿ ͡ΐΏΘǾΐΗΓ ¥®± ²³ ³¨® «¤±³¨¦ ²¸²³¤¬Ǿ £ ͡ΑΓΕǾΗΔΓ ¥®± ¤¶ ¬¤£¨¢ µ¤§¨¢«¤ £ ¤°´¨¯¬¤³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 126 TOC -´¨¢¨¯ « #®´±³ $¤¯ ±³¬¤³ 4§¤ -´¨¢¨¯ « #®´±³ ¨² ±¤²¯®²¨¡«¤ ¥®± £¬¨¨²³± ³¨® £ ¢«¤±¨¢ « ²´¯¯®±³ ¥®± «« ¬´¨¢¨¯ « ¢®´±³ ¯±®¢¤¤£¨¦² ±¤°´¨±¤£ ¡¸ ²³ ³¤ ²³ ³´³¤ȁ 4§¤²¤ ±¤²¯®²¨¡¨«¨³¨¤² ¨¢«´£¤ ¢®««¤¢³¨® ®¥ ¥¨¤²Ǿ ¥¤¤² £ ²³ ³¤ ¢®²³²Ǿ ¥¨«¨¦ ®¥ «« ¯¯±®¯±¨ ³¤ £®¢´¬¤³ ³¨®Ǿ ¢®®±£¨ ³¨¦ ¢®´±³ ¯¯¤ ± ¢¤² ®¥ ¯ ±³¨¢¨¯ ³²Ǿ ±¤¯®±³¨¦ ¢®µ¨¢³¨®² ³® ³§¤ 3³ ³¤ ®¥ 4¤· ² $¤¯ ±³¬¤³ ®¥ 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ £ ¯±®µ¨£¨¦ ²³ ³¨²³¨¢ « ±¤¯®±³¨¦ ³® #¨³¸ £ ²³ ³¤ ¤³¨³¨¤²ȁ 4§¤ -´¨¢¨¯ « #®´±³ § ² ¢´²³®£¨ « £´³¨¤² ®µ¤± «« £®¢´¬¤³² £ ±¤¢®±£² ³§ ³ ¡¤¢®¬¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ «¤¦ « ¯±®¢¤²²ȁ -´¨¢¨¯ « #®´±³ ±¤¬¨³² ¬ £ ³¤£ ¥¤¤² ³® ³§¤ 3³ ³¤ ®¥ 4¤· ²ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®²͡ 2,049,179͡ 2,406,217͡ 2,406,217͡ 2,115,224 3³±¤¤³ ,¨¦§³¨¦ 681,065 735,000 735,000 735,000 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®² 360,665 448,312 448,312 480,633 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,090,909͡ 3,589,529͡ 3,589,529͡ 3,330,857 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,071,665͡ 1,214,091͡ 1,214,091͡ 1,255,983 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤²14,90127,48227,48231,700 2¤¯ ¨± ǉ - ¨³¤ ¢¤ 678,757953,660953,660640,950 Insurance 32,829 24,343 24,343 16,281 Miscellaneous2,0352,8002,8007,350 Operations970,2691,068,8181,068,8181,081,476 Transfers311,59798,33598,33597,117 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 8,856 200,000 200,000 200,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,090,909͡ 3,589,529͡ 3,589,529͡ 3,330,857 0%23/..%, "9 $)6)3)/. 2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩ ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4± ¥¥¨¢ /¯¤± ³¨®² 12.00 12.00 12.00 12.00 4± ²¯®±³ ³¨® /¯¤± ³¨®² 1.00 2.00 2.00 2.00 4/4!, 0%23/..%, 13.00 14.00 14.00 14.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ®¤ &4% ¥®± "¨¢¸¢«¤ £ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΑΏǾΏΏΏ ¥®± ¤·¯ ²¨® ®¥ ³§¤ ¡¨¢¸¢«¤ £ 0¤£¤²³±¨ #®®±£¨ ³®±Ǿ ͡ΗΘǾΕΕΐȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ££¨³¨® « ¯¤£¤²³±¨ ¤£´¢ ³¨® £ ² ¥¤³¸ ¯±®¦± ¬ȁ ¥´£¨¦ ®¥ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¨¢±¤ ²¤£ ,%$ «¨¦§³ ±¤¯« ¢¤¬¤³²Ǿ ³± ¥¥¨¢ ¢®´³ ²³´£¸ ®¥ ͡ΕΏǾΖΕΏǾ £ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ²¨¦ « ¡ ¢ª´¯ ¯®¶¤± ²´¯¯«¨¤²ȁ ! ͡ΐΕΗǾΐΐΑ ¡´£¦¤³ ¬¤£¬¤³ ¶ ² ¯¯±®µ¤£ ¥®± ££¨³¨® « ³± ¥¥¨¢ ¢®³±®« ¤°´¨¯¬¤³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 136 TOC -¤¬¡¤±² ®¥ #¨³¸ #®´¢¨« £ ¢¨³¨¹¤ ³ #¸¢«¤ ¶¨³§ ³§¤ #¨³¸ %µ¤³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 137 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES EXPENDITUREANDPERSONNELSUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELBYDIVISION201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 138 TOC City- ¦¤±Ȍ²Office TheCityManagerservesunderthepolicydirectionoftheCityCouncilandprovidestheleadershipfor implementationoftheCityCouncilpoliciestoensureresidentsandbusinessesreceiveexceptionalcityservices andDentonmaintainsahighqualityoflife.TheCity- ¦¤±Ȍ²Officefacilitatesthecoordinationand ddevelops implementationofCityCouncilpolicydirection,providesadministrationoftheorganization,an methodsfortheeffectiveandefficientdeliveryofservicestotheDentoncitizens.TheCity3¤¢±¤³ ±¸Ȍ²Office supportstheCityCouncilandCityManagerbysafeguardingtherecordsmanagementprocess,enhancingaccess tomunicipalrecords,overseeingtheelectionprocess,andprovidingdailyassistancetointernalandexternal stakeholders. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 ImplementeffectiveandefficientservicedeliveryinaccordancewithCouncilpolicyandthegoalsand objectivessetforthintheStrategicPlan. Strengthenrelationshipswithgovernment,education,andcommunitygroups. Exploreopportunitiestoleveragetechnologytoimproveandexpeditetheopenrecordsrequestprocess. ImplementaninternshipprogramfortheCityCouncilandCity- ¦¤±Ȍ²Office. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 FacilitatedimplementationofCityCouncilpolicydirectionandgoalsassetforthintheStrategicPlan. Strengthenedandcultivatedrelationshipswitheducationandgovernmententitiesbycoordinating regularmeetingswiththeCityCouncilandkeystaffmembersincludingcounty,state,andfederal legislators,UniversityofNorthTexas,Texas7®¬ Ȍ²University,andDentonIndependentSchool Districttoaddressissuesofcommoninterestandconcern. Completedcomprehensivecommunityandbusinesssurveystogaugesatisfactionacrossabroadrange ofCityservicesandprograms. ImplementedanautomatedagendaprocessforCityCouncilCommittees,BoardsandCommissions, leveragingtechnologytoenhanceefficiencyandeffectiveness. Administeredthe2014specialelectionand2015CityCouncilelection,includingthecertificationof petitionsfortwocitizeninitiatedpropositions. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 139 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES CITYMANAGER'SOFFICESUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 140 TOC %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ $¤¯ ±³¬¤³ 4§¤ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ $¤¯ ±³¬¤³ ¯±®¬®³¤² ¯®²¨³¨µ¤ ¦±®¶³§ ¨ $¤³® ³§±®´¦§ ¤¶ ¡´²¨¤²² ±¤¢±´¨³¬¤³Ǿ ±¤³¤³¨® £ ¤·¯ ²¨® ®¥ ¤·¨²³¨¦ ¡´²¨¤²²¤²Ǿ ²¬ «« ¡´²¨¤²²ȝ¤³±¤¯±¤¤´± ²´¯¯®±³Ǿ £ ²³± ³¤¦¨¢ ±¤£¤µ¤«®¯¬¤³ ¢³¨µ¨³¨¤²ȁ 4§¤ £¤¯ ±³¬¤³ ¶®±ª² ³® ¡´¨«£ ³§¤ £ µ «®±¤¬ ³ · ¡ ²¤Ǿ ¦¤¤± ³¤ ¨¢±¤ ²¤£ ² «¤² ³ · ±¤µ¤´¤Ǿ £ ¨¢±¤ ²¤ µ¤± ¦¤ §®´²¤§®«£ ¨¢®¬¤ ¨ $¤³®ȁ ͥΛȁΗΛ ¬¨««¨® ¨ ³ ·ȃ±¤« ³¤£ ¨¢¤³¨µ¤²Ǿ £ ¨ ±¤³´±Ǿ § ² ¡¤¤¥¨³¤£ ¥±®¬ ͥΕΛȁΕ ¬¨««¨® ¤³ ¨¢±¤ ²¤ ¨ ¯±®¯¤±³¸ £ ² «¤² ³ · ±¤µ¤´¤² £ ³§¤ ¢±¤ ³¨® ®¥ ¬®±¤ ³§ ΘǾΙΓΓ ©®¡²ȁ 3³ ¥¥ £¬¨¨²³¤±² ¯±®¦± ¬² £ ¨¢¤³¨µ¤²ǿ ¥®±¬² ¯ ±³¤±²§¨¯² ¶¨³§ §¨¦§¤± ¤£´¢ ³¨® £ ¶®±ª¥®±¢¤ £¤µ¤«®¯¬¤³ ¤³¨³¨¤² £ ³§¤ #§ ¬¡¤± ®¥ #®¬¬¤±¢¤ £ #®µ¤³¨® £ 6¨²¨³®±² "´±¤ ´ǿ £ ¤²³ ¡«¨²§¤² ¶®±ª¨¦ ±¤« ³¨®²§¨¯² ¶¨³§ ¡±®ª¤±²Ǿ £¤µ¤«®¯¤±²Ǿ £ ²¨³¤ ²¤«¤¢³®±²ȁ 4§¤ £¤¯ ±³¬¤³ ¨² ³§¤ «¨ ¨²® ³® ³§¤ %¢®®¬¨¢ $¤µ¤«®¯¬¤³ 0 ±³¤±²§¨¯ "® ±£ £ ³¶® 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ "® ±£²ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence KFA2:PublicInfrastructure KFA3:EconomicDevelopment FutureGoalsinFY201516 Completeimplementationofautomatedtimekeepingsystem. Electronicprocessfordepartmentalforms. Engageotherleanprojectsindepartment. PrepareorganizationforChipandPincreditcardpayments. Updatecitywidecostallocationmodel. Performsalestaxaudit. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 Updatedandimplementedpositioncontrol. FirePensiondataandhistorybuild. ImplementedJDEdwardsupgrades. Expandedleangovernmentprogram. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 145 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES FINANCEDEPARTMENTSUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYDIVISIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELBYDIVISION201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 146 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES INTERNALAUDITDEPARTMENT 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 147 TOC #®¬¯«¤³¤£ 3¨£¤¶ «ª ¯±®©¤¢³ ³ - ¨ #¨³¸ ( «« CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 148 TOC HumanResourcesDepartment TheHumanResourcesDepartmentisapartnerthatprovidesdepartmentswithintheorganizationadvice, support,andrecommendationstoeffectivelyutilizeandmanagetheCity'shumanresources.Thedepartment's strategicroleistoprovideanavenuebywhichmanagerscanattractandretainqualityemployees.This kage,dynamicrecruitingprogram,cuttingedgetraining includesacompetitivecompensationandbenefitspac program,andrecommendingshorttermandlongtermstrategichumanresourcemanagementdecisions.The departmentisalsoaresourceforemployeeswhentheyneedaneutral,objectivepartytohelpthemwork throughchallengesorconcernstheymayhaverelatedtotheworkplace,theirposition,and/ortheir supervisor(s). StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 BeginsecondclassofLeadershipExcellenceandEnhancementProgram(LEEP). ImplementPerformanceManagementsoftware. Reviewleavebenefitpoliciesandmakerecommendationforchangesthatwillbalancetheneedsofthe employeeandtheorganization. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 CompletedUNTleadclassroomtraininginDecemberof2014fortheinauguralLeadershipExcellence andEnhancementProgram(LEEP). LaunchedtrainingforallemployeesinJanuaryof2015designedtohelppreventworkplaceabuse (bullying)andharassment. AsaresultoftheLEANinitiative,changesweremadetothehiringprocesswhichisdesignedtodecrease thetimetofillapositionfromanaverageof65.5daystonomorethan40days. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 149 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES HUMANRESOURCESDEPARTMENT 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 150 TOC LegalAdministrationDepartment TheLegalDepartmentservesasgeneralcounseltotheCityofDentonandprovidestransactionalandadvisory servicesandlitigationservicesinsupportoftheCityCouncil,CityBoards,andCitystaff.Theofficefurther approvesallproposedordinancesbeforetheCityCouncil,draftsallproposedordinancesgrantingfranchises, cuments,contractsandotherinstrumentsinwhichtheCitymaybe andinspectsandreviewspapers,do interested.Inaddition,prosecutorsareprovidedthroughthedepartmenttorepresenttheStateofTexasin MunicipalCourtproceedings. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 ContinuetoachievefavorableresultsinpendinglitigationandreducelitigationcostsfortheCity. MaintaintheeffectivenessofthetransactionalworkoftheCity!³³®±¤¸Ȍ²Office. AttainahighlevelandbroadbasedknowledgeofDentonspecificordinancesintheCity!³³®±¤¸Ȍ² Office. Continueparticipationinorganizationswhichenhance$¤³®Ȍ²City!³³®±¤¸Ȍ²Office,suchasTCAA, IMLAandTML. Continuetoprovidetimelyandaccurateresponsestolegalquestions. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 Agendaitemscompletedwithintherequiredtimeframe. Specialprojectscompletedinatimelymanner. ProvidedpromptandappropriateadvicetoCityCouncil,CityboardsandCitymanagement. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 151 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES LEGALADMINISTRATIONDEPARTMENT 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFICATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNEL201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 152 TOC PublicCommunicationsOffice ThePublicCommunicationsOffice(PCO)assiststheorganizationwiththedisseminationofinformationtothe public.ThedepartmentconductsprogramswhicharedesignedtoinformandeducatecitizensregardingCity programsandservices.PCOhelpstocreateandmaintainapositivepublicimageoftheCity.Managementis providedregardingtheCity'swebsite,socialmediaoutlets,andtheCity'stelevisionchannel.Thedepartment facilitatesinternalcommunicationinordertokeepemployeesinformed.Advertising,printmaterial,video production,andpublicrelationssupportisprovidedtoenhanceprogramsforavarietyofgeneralgovernment andutilitydepartments. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 LaunchnewCitywebsite. Developnewdashboardfortrackingsocialmediaengagement. MeetwithCitydepartmentstodeterminecommunicationsneedsandgoals. Implementcommunitywideunifiedbrandingstrategy. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 IncreasedGranicusviewsbymorethan100%. IncreasedCitywidesocialmediafollowersbymorethan20%. Receivedfournationalawardsandsevenstateawards. CompletedCitywideCommunicationsPlan. Implementedwebsiteenhancementsforimprovedusability. Researchedanddeterminedneedsandgoalsforoverallwebsiteredesign. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 153 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES PUBLICCOMMUNICATIONSOFFICESUMMARY 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYDIVISIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES 201314201415201415201516 EXPENDITURESBYCLASSIFCATIONACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES PERSONNELBYDIVISION201314201415201415201516 FullTimeEquivalents(FTE)ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALPERSONNEL MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 154 TOC ADMINISTRATIVE&COMMUNITYSERVICES NONDEPARTMENTAL 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES3,263,455$$2,261,264$2,261,264$3,375,815 MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 155 TOC &¨±¤ 3³ ³¨® ʹΕ ´£¤± ¢®²³±´¢³¨® CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 156 TOC #®¬¯®²³ ¥ ¢¨«¨³¸ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 157 TOC '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ 4§¤ '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ ¢¢´¬´« ³¤² £ ¬ ª¤² ¯ ¸¬¤³² ®¥ ¯±¨¢¨¯ « £ ¨³¤±¤²³ ® «®¦ȃ³¤±¬ £¤¡³ ²¤¢´±¤£ 2¤²®´±¢¤² ¨¢«´£¤ ¯¯«¨¢ ¡«¤ ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ !£ 6 «®±¤¬ 4 · ,¤µ¸ £ ±¤« ³¤£ ¨³¤±¤²³ ¨¢®¬¤Ǿ ² ¶¤«« ² ³± ²¥¤±² ¥±®¬ ¨³¤± « ²¤±µ¨¢¤ ¥´£² ¥®± ³§¤¨± ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ¯ ¸¬¤³ȁ $%"4 -!.!'%-%.4 35--!29 A. $¤¡³ )²²´ ¢¤ȁ 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¨²²´¤ £¤¡³ ¯±¨¬ ±¨«¸ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤ ®¥ ¢°´¨±¨¦ ®± ¢®²³±´¢³¨¦ ¢ ¯¨³ « ²²¤³² ¥®± ³§¤ ¦¤¤± « ¡¤¤¥¨³ ®¥ ¨³² ¢¨³¨¹¤² £ ³® ««®¶ ¨³ ³® ¥´«¥¨«« ¨³² µ ±¨®´² ¬¨²²¨®² ² ¢¨³¸ȁ $¤¡³ ¬ ¸ ¡¤ ¨²²´¤£ ¥®± ³§¤ ¯´±¯®²¤² ®¥ ¯´±¢§ ²¨¦ « £ ®± ±¨¦§³²ȃofȃ¶ ¸ £ȝ®± ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ³® « £Ǿ ¥®± ¢®²³±´¢³¨® ¯±®©¤¢³² ³® ¯±®µ¨£¤ ¥®± ³§¤ ¦¤¤± « ¦®®£Ǿ ®± ¥®± ¢ ¯¨³ « ¤°´¨¯¬¤³ȁ B. 4¸¯¤² ®¥ $¤¡³ȁ 1. 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Certificates of /¡«¨¦ ³¨® Ȩ#/²ȩȁ #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® ¬ ¸ ¡¤ ¨²²´¤£ ³®Ȁ &¨ ¢¤ ¯¤±¬ ¤³ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² £ « £ ¢°´¨²¨³¨®Ǿ ³§¤ ¤¤£ ¥®± ¶§¨¢§ ±®²¤ ¡¤³¶¤¤ ¡®£ ¤«¤¢³¨®²ǿ &¨ ¢¤ ¢®²³² ²²®¢¨ ³¤£ ¶¨³§ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³ ®µ¤±±´²ǿ !¢°´¨±¤ ¤°´¨¯¬¤³ȝµ¤§¨¢«¤²ǿ ,¤µ¤± ¦¤ ¦± ³ ¥´£¨¦ǿ 2¤®µ ³¤Ǿ ¢°´¨±¤Ǿ ¢®²³±´¢³ ¥ ¢¨«¨³¨¤² £ ¥ ¢¨«¨³¸ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ǿ #®²³±´¢³ ²³±¤¤³ ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ǿ 0±®µ¨£¤ ¥´£¨¦ ¥®± ¬ ²³¤± ¯« ²ȝ²³´£¨¤²ǿ ®± !££±¤²² ¤¢¤²² ±¸ «¨¥¤ ² ¥¤³¸ ¤¤£²ȁ ) ¢¢®±£ ¢¤ ¶¨³§ ²³ ³¤ « ¶Ǿ ®±£¨ ¢¤ ´³§®±¨¹¨¦ ¯´¡«¨¢ ³¨® ®¥ ®³¨¢¤ ®¥ ¨³¤³ ³® ¨²²´¤ #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® ²§ «« ¡¤ ¯±¤²¤³¤£ ¥®± ³§¤ ¢®²¨£¤± ³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ #®´¢¨«ȁ 4§¤ ®³¨¢¤ ®¥ ¨³¤³ ²§ «« ¡¤ ¯´¡«¨²§¤£ ¨ ¤¶²¯ ¯¤± ®¥ ¦¤¤± « ¢¨±¢´« ³¨® ¨ ³§¤ #¨³¸ ®¢¤ ¶¤¤ª ¥®± ³¶® ¢®²¤¢´³¨µ¤ ¶¤¤ª² ¶¨³§ ³§¤ ¥¨±²³ ¯´¡«¨¢ ³¨® ³® ¡¤ ³ «¤ ²³ ¥¨¥³¤¤ ȨΐΔȩ £ ¸² ¯±¨®± ³® ³§¤ ² «¤ £ ³¤ȁ #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® ¬ ¸ ¡¤ ¡ ¢ª¤£ ¡¸ ³ · ¯«¤£¦¤ ´£¤± ¢¤±³ ¨ ¢¨±¢´¬²³ ¢¤² ² £¤¥¨¤£ ¡¸ « ¶ȁ 4§¤¸ ¬ ¸ «²® ¡¤ ¡ ¢ª¤£ ¡¸ ¢®¬¡¨ ³¨® ®¥ ³ · £ ±¤µ¤´¤ ¯«¤£¦¤ ¤«¨¦¨¡«¤ ´£¤± ²³ ³¤ « ¶ȁ 3®¬¤ ±¤µ¤´¤² ±¤ ±¤²³±¨¢³¤£ ² ³® ³§¤ ´²¤² ¥®± ¶§¨¢§ ³§¤¸ ¬ ¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ȁ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ 7 ²³¤¶ ³¤±Ǿ £ 3®«¨£ 7 ²³¤ ±¤µ¤´¤² ¬ ¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ ¶¨³§®´³ «¨¬¨³ ¥®± %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ 7 ²³¤¶ ³¤±Ǿ £ 3®«¨£ 7 ²³¤ ¯´±¯®²¤² ¡´³ ¬ ¸ ®«¸ ¡¤ ¯«¤£¦¤£ ´¯ ³® ͡ΐΏǾΏΏΏ ¥®± ®ȃ´³¨«¨³¸ ²¸²³¤¬ ¯´±¯®²¤²ȁ 4§¤ «¨¥¤ ®¥ ³§¤ ®¡«¨¦ ³¨® ¶¨«« ®³ ¤·¢¤¤£ ³§¤ ¤²³¨¬ ³¤£ ´²¤¥´« «¨¥¤ ®¥ ³§¤ ¯±®©¤¢³² ¥¨ ¢¤£ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 158 TOC '¤¤± « $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ &´£ 4. Method of Sale. 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ´²¤ ¢®¬¯¤³¨³¨µ¤ ¡¨££¨¦ ¯±®¢¤²² ¨ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£² ´«¤²² ³§¤ ³´±¤ ®¥ ³§¤ ¨²²´¤ ¶ ±± ³² ¤¦®³¨ ³¤£ ² «¤ȁ ) ²¨³´ ³¨®² ¶§¤±¤ ¢®¬¯¤³¨³¨µ¤ ¡¨££¨¦ ¯±®¢¤²² ¨² ®³ ¤«¤¢³¤£Ǿ ³§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¯±¤²¤³ ³§¤ ±¤ ²®² ¶§¸Ǿ £ ¶¨«« ¢³¨µ¤«¸ ¯ ±³¨¢¨¯ ³¤ ¶¨³§ ³§¤ ¥¨ ¢¨ « £µ¨²®± ¨ ³§¤ ²¤«¤¢³¨® ®¥ ³§¤ ´£¤±¶±¨³¤± ®± £¨±¤¢³ ¯´±¢§ ²¤±ȁ 5. Bidding Parameters. 4§¤ ®³¨¢¤ ®¥ ² «¤ ¶¨«« ¡¤ ¢ ±¤¥´««¸ ¢®²³±´¢³¤£ ²® ² ³® ¤²´±¤ ³§¤ ¡¤²³ ¯®²²¨¡«¤ ¡¨£ ¥®± ³§¤ #¨³¸Ǿ ¨ «¨¦§³ ®¥ ³§¤ ¤·¨²³¨¦ ¬ ±ª¤³ ¢®£¨³¨®² £ ®³§¤± ¯±¤µ ¨«¨¦ ¥ ¢³®±²ȁ 0 ± ¬¤³¤±² ³® ¡¤ ¤· ¬¨¤£ ¨¢«´£¤Ȁ ,¨¬¨³² ¡¤³¶¤¤ «®¶¤²³ £ §¨¦§¤²³ ¢®´¯®²ǿ #®´¯® ±¤°´¨±¤¬¤³² ±¤« ³¨µ¤ ³® ³§¤ ¸¨¤«£ ¢´±µ¤ǿ -¤³§®£ ®¥ ´£¤±¶±¨³¤± ¢®¬¯¤² ³¨®Ǿ £¨²¢®´³ ®± ¯±¤¬¨´¬ ¢®´¯®²ǿ 5²¤ ®¥ ³±´¤ ¨³¤±¤²³ ¢®²³ Ȩ4)#ȩǿ 5²¤ ®¥ ¡®£ ¨²´± ¢¤ǿ 3¤±¨ « £¤¡³ µ¤±²´² ³¤±¬ £¤¡³ ¶¨³§ ¬ £ ³®±¸ ²¨ª¨¦ ¥´£ ±¤£¤¬¯³¨®²ǿ £ # «« ¯±®µ¨²¨®²ȁ #ȁ Analysis of Financing Alternatives. 3³ ¥¥ ¶¨«« ¤·¯«®±¤ «³¤± ³¨µ¤² ³® ³§¤ ¨²²´ ¢¤ ®¥ £¤¡³ ¥®± ¢ ¯¨³ « ¢°´¨²¨³¨®² £ ¢®²³±´¢³¨® ¯±®©¤¢³²ȁ 4§¤²¤ «³¤± ³¨µ¤² ¶¨«« ¨¢«´£¤Ǿ ¡´³ ®³ ¡¤ «¨¬¨³¤£ ³®Ȁ 1) ¦± ³² ¨ ¨£Ǿ Αȩ ´²¤ ®¥ ±¤²¤±µ¤²Ǿ Βȩ ´²¤ ®¥ ¢´±±¤³ ±¤µ¤´¤²Ǿ Γȩ ¢®³±¨¡´³¨®² ¥±®¬ £¤µ¤«®¯¤±² £ ®³§¤±²Ǿ Δȩ «¤ ²¤²Ǿ £ Εȩ ¨¬¯ ¢³ ¥¤¤²ȁ D. Disclosure. &´«« £¨²¢«®²´±¤ ®¥ ®¯¤± ³¨®² ¶¨«« ¡¤ ¬ £¤ ³® ³§¤ ¡®£ ± ³¨¦ ¦¤¢¨¤² £ ®³§¤± £¤¯®²¨³®±¨¤² ®¥ ¥¨ ¢¨ « ¨¥®±¬ ³¨® ¨¢«´£¨¦ ³§¤ %«¤¢³±®¨¢ -´¨¢¨¯ « - ±ª¤³ !¢¢¤²² Ȩ%--!ȩ 3¸²³¤¬Ǿ ² ¶¤«« ² ³§¤ 4¤· ² -´¨¢¨¯ « !£µ¨²®±¸ #®´¢¨« Ȩ3³ ³¤ )¥®±¬ ³¨® $¤¯®²¨³®±¸ȩ ² ±¤°´¨±¤£ ¡¸ ³§¤ 3¤¢´±¨³¨¤² £ %·¢§ ¦¤ #®¬¬¨²²¨® Ȩ3%#ȩ 2´«¤ ΐΔ¢Αȃ12ȁ E. Rating Agency Communication. 4§¤ #¨³¸ ²³ ¥¥ ¶¨«« ²¤¤ª ³® ¬ ¨³ ¨ £ ¨¬¯±®µ¤ ¨³² ¢´±±¤³ ¡®£ ± ³¨¦ ²® ¨³² ¡®±±®¶¨¦ ¢®²³² ±¤ ±¤£´¢¤£ ³® ¬¨¨¬´¬ £ ¨³² ¢¢¤²² ³® ¢±¤£¨³ ¯±¤²¤±µ¤£ȁ 4§¤ #¨³¸ ²³ ¥¥Ǿ ¶¨³§ ³§¤ ²²¨²³ ¢¤ ®¥ ¥¨ ¢¨ « £µ¨²®±² £ ¡®£ ¢®´²¤«Ǿ ¶¨«« ¯±¤¯ ±¤ ³§¤ ¤¢¤²² ±¸ ¬ ³¤±¨ «² ¥®± ¯±¤²¤³ ³¨® ³® ³§¤ ± ³¨¦ ¦¤¢¨¤²Ǿ ¶¨«« ¨£ ¨ ³§¤ ¯±®£´¢³¨® ®¥ /¥¥¨¢¨ « 3³ ³¤¬¤³²Ǿ £ ¶¨«« ³ ª¤ ±¤²¯®²¨¡¨«¨³¸ ¥®± ³§¤ ¢¢´± ¢¸ ®¥ «« ¥¨ ¢¨ « ¨¥®±¬ ³¨® ±¤«¤ ²¤£ȁ F. Federal Requirements. 4§¤ #¨³¸ ¶¨«« ¬ ¨³ ¨ ¯±®¢¤£´±¤² ³® ¢®¬¯«¸ ¶¨³§ ±¡¨³± ¦¤ ±¤¡ ³¤ £ ®³§¤± ¥¤£¤± « ±¤°´¨±¤¬¤³²ȁ G. Debt Limit. 4§¤ 3³ ³¤ ®¥ 4¤· ² «¨¬¨³² ³§¤ £ µ «®±¤¬ ³ · ± ³¤ ³® ͡ΑȁΔΏ ¯¤± ͡ΐΏΏ µ «´ ³¨®ȁ $¤³®͒² £®¯³¤£ ± ³¤ ®¥ ͡Ώ.68975 ¯¤± ͡ΐΏΏ µ «´ ³¨® ¥ ««² ¶¤«« ¡¤«®¶ ³§¨² «¨¬¨³ȁ H. "®£ 2 ³¨¦²ȁ $¤³®͒² ¡®£² ¢´±±¤³«¸ § µ¤ ³§¤ ¥®««®¶¨¦ ± ³¨¦²Ȁ Fitch '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£² AA+ AA+ Aa2 2¤µ¤´¤ "®£² AA- .®³ 2 ³¤£ A1 4§¤²¤ ± ³¨¦² £¨±¤¢³«¸ ¥¥¤¢³ ³§¤ ¢®²³ ®¥ £¤¡³ȁ 3¨¢¤ ³§¤ #¨³¸ § ² ®´³²³ £¨¦ ¡®£² ¯±¤µ¨®´²«¸ ± ³¤£ ¡¸ )µ¤²³®± 3¤±µ¨¢¤²Ǿ ³§¤²¤ ¡®£² ±¤³ ¨ ²´±µ¤¨«« ¢¤ ± ³¨¦ ®¥ ! Α ¥®± '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£² £ !ΐ ¥®± 2¤µ¤´¤ "®£²ȁ 4§¤ #¨³¸͒² ¯®«¨¢¨¤² ±¤ ¥®¢´²¤£ ® ¨²²´¤² ¶§¨¢§ ¬ ¨³ ¨ §¨¦§ ¡®£ ± ³¨¦² £ ª¤¤¯ £¤¡³ ¢®²³² ±¤ ²® ¡«¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 159 !$ 6!,/2%- 4!8 $)342)"54)/. TOC "%47%%. $%"4 3%26)#% !.$ /0%2!4)/.3 !.$ -!).4%.!.#% υЏЉ υЎЉ υЍЉ υЌЉ υЋЉ υЊЉ υЉ /¯¤± ³¨®² ǉ - ¨³¤ ¢¤$¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 160 GENERALDEBTSERVICEFUND TOC RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201314201415201415201516 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 161 GENERALLONGTERMDEBT TOC PRINCIPAL&INTERESTREQUIREMENTS ASOFOCTOBER1,2015 GeneralDebtGeneralDebt YearPrincipalInterestTotal CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 162 GENERALDEBTSERVICEFUND TOC PRINCIPAL/INTERESTDEBTREQUIREMENTS 20162045 $70,000,000 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $0 161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445 INTERESTPRINCIPAL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 163 TOC '%.%2!, ,/.'ȃ4%2- $%"4 "9 )335% &9 ΑΏΐΔȃΐΕ /±¨¦¨ « &¨ « #®´¯® 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2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ04-01-1102-15-31ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 32,100,000 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ȴȴ04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 33,590,000 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 44,675,000 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ04-15-1302-15-33ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 63,520,000 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³06-11-1302-15-33ΑȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 10,735,000 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 89,180,000 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-23-1402-15-34ΑȁΏΏ ³® ΒȁΔΏ 7,330,000 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦08-21-1402-15-25ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 27,155,000 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ05-14-1502-15-45ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 93,015,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³05-14-1502-15-35ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 37,640,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦08-19-1502-15-26ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 33,945,000 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ ȴȴ )¢«´£¤² 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ £¤¡³ ¯±¤µ¨®´²«¸ ²®«£ ² 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ "®£²ȁ .®³¤Ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ #¨³¸͒² ®´³²³ £¨¦ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 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)¬¯±®µ¤¬¤³ȴȴ 600,000 168,125 768,125 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ 2,515,000 926,588 3,441,588 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ȴȴ 2,900,000 1,232,912 4,132,912 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ 2,965,000 1,511,119 4,476,119 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ 3,545,000 2,055,275 5,600,275 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 735,000 345,012 1,080,012 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ 3,095,000 3,521,863 6,616,863 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 870,000 165,525 1,035,525 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 1,215,000 1,194,725 2,409,725 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®ȴȴ 2,885,000 4,663,064 7,548,064 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 725,000 1,526,837 2,251,837 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 505,000 1,444,023 1,949,023 ͡ 38,350,000͡ 25,476,004͡ 63,826,004 ȴȴ )¢«´£¤² 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ £¤¡³ ¯±¤µ¨®´²«¸ ²®«£ ² 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ "®£²ȁ .®³¤Ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ #¨³¸͒² ®´³²³ £¨¦ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ ,®¦ȃ4¤±¬ ¯±¨¢¨¯ « ¬®´³ ¨² ¨² ͡ΗΏǾΘΑΏǾΖΖΔ ² ®¥ /¢³®¡¤± ΐǾ ΑΏΐΔȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 165 TOC $¤³® -´¨¢¨¯ « %«¤¢³±¨¢ ¯®«¤ ¨²³ «« ³¨® CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 166 TOC %«¤¢³±¨¢ &´£ %«¤¢³±¨¢ /¯¤± ³¨®² %«¤¢³±¨¢ !£¬¨¨²³± ³¨® 0®¶¤± 3´¯¯«¸ !£¬¨¨²³± ³¨® 7§®«¤² «¤ 0®¶¤± %¤±¦¸ - ¦¤¬¤³ %¤±¦¸ 3¤±µ¨¢¤² !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ 3¤±µ¨¢¤² 3 ¥¤³¸ £ 4± ¨¨¦ '¤¤± « /¯¤± ³¨®² !£¬¨¨²³± ³¨® /¯¤± ³¨®² ǉ - ¨³¤ ¢¤ Distribution 3¸²³¤¬ /¯¤± ³¨®² Substations Engineering -¤³¤±¨¦ /¯¤± ³¨®² %«¤¢³±¨¢ #®¬¬´¨¢ ³¨®² CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 167 TOC EnterpriseFundElectric TheElectricDepartmentprovidescompetitiveandreliableelectricservicefortheratepayersofDenton MunicipalElectric.ThedepartmentsincludeElectricAdministration;PowerSupplyAdministration whichincludesElectricWholesalePower,EnergyManagement,andEnergyServices;Administrative ServiceswhichincludesSafety&Training;andGeneralOperationsAdministrationwhichincludes ElectricOperations&Maintenance,ElectricSystemsOperations,ElectricDistribution,Electric Substations,Engineering,ElectricMetering,andElectricCommunications. StrategicPlanEmphasis KFA2:PublicInfrastructure FutureGoalsinFY201516 Maintaincompetitivepositionwithotheradjoiningelectricutilitieswhileensuringtheelectricsystem hasthecapabilitytoprovidereliableelectricserviceforallpresentandfuturecustomers. EnsurethesafetyofDMEemployeesandthegeneralpublicandensureDMEiscompliantwithstateand federalregulations. ManageDMEinfrastructureneedstomeetfuturegrowthanddevelopmentplans. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 PowerSupplyAdministrationsuccessfullyandseamlesslyimplementedanEnergyManagement Organization(EMO)thatassumedCityofDentonenergyportfoliomanagementfunctionsfromathird party.TheEMOwentȏ«¨µ¤ȐonOctober1,2014. TheCooperCreekSubstationwascompletedandenergizedinApril2014.ThePockrusandMcKinney SubstationsarecurrentlyinconstructionandshouldbeenergizedinJune2015.TheCooperCreekto McKinneyandMcKinneytoWoodrowtransmissionlinesshouldbecompletedinthefall2015. Fiftysevenpercentof$-%Ȍ²distributionsystemisunderground. DMEreceivedapprovalforaTransmissionCostofServiceinterimrateincreaseresultinginayearly revenueincreaseofapproximately$3.6million. PhasesIandIIoftheSouthridgeUndergroundCableRehabProjectarecomplete,andDMEisactively workingtocompletePhaseIII. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 168 %,%#42)# &5.$TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED /¯¤± ³¨¦ 2¤µ¤´¤²͡ 150,494,468͡ 165,802,333͡ 166,576,114͡ 167,407,861 .®ȃ/¯¤± ³¨¦ 2¤µ¤´¤² 306,064 350,000 350,000 300,000 4/4!, 2%6%.5%3 150,800,532 166,152,333 166,926,114 167,707,861 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 15,462,689 10,892,497 3,304,746 8,046,026 4/4!, 2%3/52#%3͡ 166,263,221͡ 177,044,830͡ 170,230,860͡ 175,753,887 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &´¤« ǉ 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤±͡ 106,437,641͡ 93,218,421͡ 83,893,464͡ 89,808,303 /¯¤± ³¨® ǉ - ¨³¤ ¢¤ 26,953,174 35,995,463 34,930,852 39,307,717 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 4,461,630 4,884,489 4,911,033 5,085,712 &± ¢§¨²¤ &¤¤ 6,377,226 6,977,841 7,015,761 7,265,302 .®ȃ/¯¤± ³¨¦ %·¯¤£¨³´±¤² 22,033,550 35,968,616 39,479,750 34,286,853 4/4!, %80%.$)452%3͡ 166,263,221͡ 177,044,830͡ 170,230,860͡ 175,753,887 PERSONNEL2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 164.00 174.00 174.00 188.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ΔȁΔυ ±¤µ¤´¤ ¨¢±¤ ²¤Ǿ ¨¢«´£¨¦ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ΓȁΔυ ¡ ²¤ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ £ ®¥¥²¤³³¨¦ 4± ²¬¨²²¨® #®²³ 2¤¢®µ¤±¸ & ¢³®± Ȩ4#2&ȩȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ±¤£´¢³¨®² ¨ ³§¤ %#! ± ³¤ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΐΓ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΐΏȁΏ &4%͒²Ȁ Δ &4%͒² ±¤ ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ ¨¢±¤ ²¤£ &4%͒²Ȁ Ε &4%͒² ±¤ ±¤« ³¤£ ³® ³§¤ ¨¢±¤ ²¤£ ¢ ¯¨³ « ¯±®¦± ¬ǿ Δ &4%͒² ¢ ¯¨³ « ¯±®¦± ¬ǿ ΐ &4%͒² ¨ ³§¤ %¤±¦¸ - 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535,300 535,300 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 600,000 3,270,086 3,870,086 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 185,000 626,271 811,271 ͡ 15,060,000͡ 14,040,412͡ 29,100,412 # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³² ¨ ³§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ±¤ ¯ ±³¨ ««¸ ¥´£¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£²ȁ 4§¤ £¤¡³ ¡®µ¤ ±¤¯±¤²¤³² ¢®²®«¨£ ³¨® ®¥ ¯±¨®± ¨²²´¤² £ ¥´£¨¦ ¥®± ¥´³´±¤ ¦±®¶³§ȁ 4§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ȃ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ £ 7 ²³¤¶ ³¤± ȃ ¨² ¢´±±¤³«¸ ¤·¯ £¨¦ ³® ¢¢®¬¬®£ ³¤ ³§¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ £ ²´±±®´£¨¦ ±¤ ¶§¨¢§ ±¤ «²® £¤¯¤£¤³ ´¯® ³§¤ ²¸²³¤¬ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 173 TOC , ª¤ ,¤¶¨²µ¨««¤ 7 ³¤± 4±¤ ³¬¤³ 0« ³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 174 TOC 7 ³¤± &´£ 7 ³¤± /¯¤± ³¨®² Administration 5³¨«¨³¨¤² !£¬¨¨²³± ³¨® Production Distribution Metering Laboratory #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 175 TOC EnterpriseFundȟWater TheprimaryfunctionoftheWaterDepartmentistoproduce,distribute,andmeterpotablewaterfortheCityof Denton.Thetreatedwatermustmeetorexceedallstateandfederalregulations.Otherresponsibilitiesinclude watersystemcapitalimprovementplanning,developmentcoordinationandliaisonwithlocal,state,andfederal regulatoryauthorities.ThisFundalsoincludesUtilitiesAdministrationandCustomerServicedivisions. StrategicPlanEmphasis KFA2:PublicInfrastructure KFA5:Sustainable&EnvironmentalStewardship FutureGoalsinFY201516 PriorYearAccomplishmentsinFY201415 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 176 TOC 7!4%2 &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED )³¤±¤²³ /¯¤± ³¨¦͡ 75,542͡ 92,000͡ 87,000͡ 94,000 7 ³¤± 3 «¤² 2¤²¨£¤³¨ « 15,009,227 18,029,014 16,350,803 17,455,940 7 ³¤± 3 «¤² #®¬¬¤±¢¨ « 14,274,905 15,915,885 15,510,456 16,607,584 7 ³¤± ¥®± 2¤² «¤ 1,265,871 1,070,592 1,117,318 1,273,688 /³§¤± 7 ³¤± 1,108,327 897,037 1,001,809 927,151 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 461,397 529,650 468,749 696,677 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %«¤¢³±¨¢ 2,775,412 3,699,799 3,370,009 3,448,001 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± 844,639 1,105,675 991,807 1,213,562 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ 709,448 825,608 759,877 829,307 /³§¤± 4± ²¥¤±² - - - 115,600 )¬¯ ¢³ &¤¤ 2¤µ¤´¤² 3,100,000 3,600,000 3,600,000 4,000,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 39,624,768͡ 45,765,260͡ 43,257,828͡ 46,661,510 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 436,996 437,011 533,670 20,313 4/4!, 2%3/52#%3͡ 40,061,764͡ 46,202,271͡ 43,791,498͡ 46,681,823 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 7 ³¤± !£¬¨¨²³± ³¨®͡ 1,051,520͡ 1,467,538͡ 1,111,367͡ 1,579,797 7 ³¤± 0±®£´¢³¨® 6,055,518 8,677,343 7,845,105 10,541,008 7 ³¤± $¨²³±¨¡´³¨® 7,367,189 7,350,317 7,156,907 5,922,376 7 ³¤± -¤³¤±¨¦ 1,829,464 2,129,516 2,033,595 2,225,287 7 ³¤± , ¡®± ³®±¸ 434,526 499,284 475,675 602,879 5³¨«¨³¨¤² !£¬¨¨²³± ³¨® 930,193 1,586,139 1,282,775 1,577,578 #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ 4,653,829 5,446,369 5,062,824 5,512,791 -¨²¢¤«« ¤®´² 17,739,525 19,045,765 18,823,250 18,720,107 4/4!, %80%.$)452%3͡ 40,061,764͡ 46,202,271͡ 43,791,498͡ 46,681,823 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 7 ³¤± !£¬¨¨²³± ³¨® 9.00 9.00 10.50 10.50 7 ³¤± 0±®£´¢³¨® 34.00 35.00 35.00 36.00 7 ³¤± $¨²³±¨¡´³¨® 22.00 23.00 23.00 23.00 7 ³¤± -¤³¤±¨¦ 15.00 15.00 15.50 15.50 7 ³¤± , ¡®± ³®±¸ 4.50 4.50 5.00 5.00 5³¨«¨³¨¤² !£¬¨¨²³± ³¨® 8.00 9.00 9.00 9.00 #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ 41.00 42.50 42.50 45.50 4/4!, 0%23/..%, 133.50 138.00 140.50 144.50 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 177 TOC 7!4%2 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $46,681,823 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² )³¤±¤²³ /¯¤± ³¨¦ /³§¤± 4± ²¥¤±² 0.04% 0.20% 0.25% )¬¯ ¢³ &¤¤ 2¤µ¤´¤² 8.57% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ Transfers /³§¤± 7 ³¤± 13.25% 1.99% 7 ³¤± 3 «¤² 2¤²¨£¤³¨ « 37.39% 7 ³¤± ¥®± 2¤² «¤ 2.73% 7 ³¤± 3 «¤² #®¬¬¤±¢¨ « 35.58% EXPENDITURES $46,681,823 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± 3.68% 0´±¢§ ²¤£ 7 ³¤± 0.35% 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ -/³§¤± Projects15.74% 4.49% 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ - 22.51% '¤¤± « &´£ 2.76% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 4.03% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 3.36% $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 28.79% )²´± ¢¤ 0.50% 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 2.72% &± ¢§¨²¤ &¤¤ 3.83% /¯¤± ³¨®² -¨²¢¤«« ¤®´² 6.36% 0.88% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 178 7!4%2 &5.$ TOC %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤±͡ 1,299,081͡ 1,617,918͡ 1,450,000͡ 1,718,340 0´±¢§ ²¤£ 7 ³¤± 89,421 109,800 102,437 165,630 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² 8,658,233 9,940,056 9,328,238 10,508,368 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 1,537,071 1,813,463 1,587,088 1,883,560 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 943,217 1,436,599 1,148,796 1,566,938 Insurance 217,201 219,527 219,527 231,299 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 1,070,853 1,256,938 1,189,314 1,269,253 &± ¢§¨²¤ &¤¤ 1,529,789 1,772,319 1,675,479 1,789,442 Miscellaneous 87,285 450,832 301,366 409,167 Operations 1,958,453 3,130,434 2,375,565 2,968,019 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 13,199,255 13,835,235 13,832,362 13,438,602 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 1,396,582 1,373,457 1,376,279 1,288,147 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 1,672,412 1,835,552 1,835,552 2,095,512 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 6,402,911 7,410,141 7,369,495 7,349,546 4/4!, %80%.$)452%3͡ 40,061,764͡ 46,202,271͡ 43,791,498͡ 46,681,823 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ ! Βυ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ ¥®± ¶ ³¤± ¢´²³®¬¤±² ¶ ² ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ ! Δυ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ ¥®± ¶ ³¤± ¢´²³®¬¤±² ¨² ¨¢«´£¤£ ¨ ³§¤ ¡´£¦¤³ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΓȁΔ &4%͒²Ȁ ΐ ¡´£¦¤³ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Γ &4%͒²Ȁ ΐ &4% &4% ¥®± - ¨³¤ ¢¤ 4¤¢§ ))) ¨ 7 ³¤± 0±®£´¢³¨®Ǿ ΐ &4% ¥®± /¯¤± ³®± ) ¨ 0±®£´¢³¨® £ Β &4%͒² ¥®± #´²³®¬¤± ¥®± ,¨¤ ,®¢ ³®± ¨ 7 ³¤± $¨²³±¨¡´³¨®Ǿ ΐ &4% ¥®± . ³´± « Service. 2¤²®´±¢¤ #®®±£¨ ³®± ¨ 5³¨«¨³¸ !£¬¨¨²³± ³¨®Ǿ ΐ &4% ¥®± "¨««¨¦ 3¯¤¢¨ «¨²³ ¨ #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤Ǿ £ ΏȁΔ &4% ¥®± #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ 2¤¯±¤²¤³ ³¨µ¤ ¨ #´²³®¬¤± 3¤±µ¨¢¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 179 TOC WATERUTILITIESFUND PRINCIPAL&INTERESTREQUIREMENTS ASOFOCTOBER1,2015 YEARPRINCIPALINTERESTTOTAL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 180 TOC 7!4%2 54),)4)%3 &5.$ "9 )335% 2015-16 /±¨¦¨ « &¨ « Coupon!¬®´³ ®¥ Issue)²²´¤ $ ³¤MaturityRate*Issue 20055³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦05-15-0512-01-23ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 27,215,000 20075³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦02-28-0712-01-29ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 26,730,000 2007A5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤07-17-0712-01-26ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 9,690,000 20085³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤08-19-0812-01-28ΒȁΔΏ ³® ΔȁΏΏ 4,205,000 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-30ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 12,585,000 2010A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦07-28-1002-15-14ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 20,030,000 2011'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-01-1102-15-21ΑȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 3,780,000 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-23ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 490,000 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 5,925,000 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 8,495,000 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦08-21-1402-15-25ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 15,585,000 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®05-14-1502-15-35ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2,750,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦08-19-1802-15-23ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 14,485,000 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³² ¨ ³§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ±¤ ¯ ±³¨ ««¸ ¥´£¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£²ȁ 4§¤ £¤¡³ ¡®µ¤ ±¤¯±¤²¤³² ¢®²®«¨£ ³¨® ®¥ ¯±¨®± ¨²²´¤² £ ¥´£¨¦ ¥®± ¥´³´±¤ ¦±®¶³§ȁ 4§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ȃ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ £ 7 ²³¤¶ ³¤± ȃ ¨² ¢´±±¤³«¸ ¤·¯ £¨¦ ³® ¢¢®¬¬®£ ³¤ ³§¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ £ ²´±±®´£¨¦ ±¤ ¶§¨¢§ ±¤ «²® £¤¯¤£¤³ ´¯® ³§¤ ²¸²³¤¬ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 181 TOC 7!4%2 54),)4)%3 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2015-16 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³² IssuePrincipalInterestTotal 20055³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦ 2,705,000 74,165 2,779,165 20075³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦ 1,120,000 955,643 2,075,643 2007A5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ 435,000 299,800 734,800 20085³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ 175,000 135,237 310,237 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 510,000 439,262 949,262 2010A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 1,630,000 611,350 2,241,350 2011'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 220,000 39,637 259,637 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 45,000 19,000 64,000 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 220,000 227,831 447,831 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 310,000 336,100 646,100 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 1,215,000 659,425 1,874,425 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 65,000 144,502 209,502 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 235,000 616,302 851,302 ͡ 8,885,000͡ 4,558,254͡ 13,443,254 # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³² ¨ ³§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ±¤ ¯ ±³¨ ««¸ ¥´£¤£ ³§±®´¦§ ³§¤ ² «¤ ®¥ ¡®£²ȁ 4§¤ £¤¡³ ¡®µ¤ ±¤¯±¤²¤³² ¢®²®«¨£ ³¨® ®¥ ¯±¨®± ¨²²´¤² £ ¥´£¨¦ ¥®± ¥´³´±¤ ¦±®¶³§ȁ 4§¤ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ ȃ %«¤¢³±¨¢Ǿ 7 ³¤±Ǿ £ 7 ²³¤¶ ³¤± ȃ ¨² ¢´±±¤³«¸ ¤·¯ £¨¦ ³® ¢¢®¬¬®£ ³¤ ³§¤ ¤¤£² ®¥ ³§¤ ¢®¬¬´¨³¸ £ ²´±±®´£¨¦ ±¤ ¶§¨¢§ ±¤ «²® £¤¯¤£¤³ ´¯® ³§¤ ²¸²³¤¬ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 182 TOC 3¯¨± « 3³ ¨±¢ ²¤ «®¢ ³¤£ ¨²¨£¤ ³§¤ ¤«¤µ ³¤£ ¶ ³¤± ²³®± ¦¤ ³ ª CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 183 TOC &«´²§¨¦ ³±´¢ª ¢«¤ ¨¦ ®´³ ¶ ²³¤¶ ³¤± ¢®««¤¢³¨® «¨¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 184 TOC 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 7 ²³¤¶ ³¤± /¯¤± ³¨®² Administration 7 ³¤± 2¤¢« ¬ ³¨® Collection "¤¤¥¨¢¨ « 2¤´²¤ Laboratory )£´²³±¨ « 0±¤³±¤ ³¬¤³ Drainage 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 185 TOC EnterpriseFundWastewater TheWastewaterDepartmentprovidesthecitizensofDentonasafeandenvironmentallyresponsiblemeansof recyclingwastewater.ThisserviceincludesAdministration,WastewaterCollection,WaterReclamation, Laboratory,Pretreatment,effluentreuseprogramandcompostingoperation.Otherresponsibilitiesinclude wastewatersystemcapitalimprovementplanning,grantadministration,andfinancialreporting.ThisFund alsoincludesdrainageoperationsandmaintenance,streetsweeping,floodplainmanagement,andwatershed protectionmanagement. StrategicPlanEmphasis KFA2:PublicInfrastructure KFA5:Sustainable&EnvironmentalStewardship FutureGoalsinFY201516 PriorYearAccomplishmentsinFY201415 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 186 7!34%7!4%2 &5.$TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED )³¤±¤²³ /¯¤± ³¨¦͡ 46,006͡ 39,000͡ 38,000͡ 50,000 7 ²³¤¶ ³¤± 2¤²¨£¤³¨ « 10,358,193 10,657,561 10,706,578 10,973,246 7 ²³¤¶ ³¤± #®¬¬¤±¢¨ « 10,181,216 10,937,342 11,005,243 11,750,262 7 ²³¤¶ ³¤± %¥¥«´¤³ )±±¨¦ ³¨® 105,049 62,899 69,063 74,063 7 ²³¤¶ ³¤± 7§®«¤² «¤ 550,328 530,333 546,135 548,597 /³§¤± 7 ²³¤¶ ³¤± 1,490,384 1,670,119 1,491,119 1,641,366 $± ¨ ¦¤ &¤¤² 4,390,051 4,404,640 4,386,676 4,445,722 4± ²¥¤±² ) 623,213 644,506 879,506 870,975 )¬¯ ¢³ &¤¤ 2¤µ¤´¤² 1,100,000 1,800,000 1,800,000 2,000,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 28,844,440͡ 30,746,400͡ 30,922,320͡ 32,354,231 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 179,504 - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 28,844,440͡ 30,925,904͡ 30,922,320͡ 32,354,231 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 7 ²³¤¶ ³¤± !£¬¨¨²³± ³¨®͡ 1,187,051͡ 1,504,167͡ 1,368,756͡ 1,414,602 7 ³¤± 2¤¢« ¬ ³¨® 4,100,096 4,834,660 4,701,900 5,330,068 7 ²³¤¶ ³¤± #®««¤¢³¨® 6,333,047 6,554,264 6,714,352 6,815,423 "¤¤¥¨¢¨ « 2¤´²¤ 1,338,201 1,503,552 1,439,142 1,606,419 7 ²³¤¶ ³¤± , ¡®± ³®±¸ 485,390 588,312 566,510 555,441 )£´²³±¨ « 0±¤³±¤ ³¬¤³ 637,340 719,729 651,820 772,744 Drainage 2,718,342 2,708,938 2,765,592 2,766,636 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 690,463 766,431 733,411 760,443 Miscellaneous 9,799,509 10,203,550 10,077,236 10,859,611 $± ¨ ¦¤ -¨²¢¤«« ¤®´² 1,532,242 1,542,301 1,512,303 1,458,798 4/4!, %80%.$)452%3͡ 28,821,681͡ 30,925,904͡ 30,531,022͡ 32,340,185 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 7 ²³¤¶ ³¤± !£¬¨¨²³± ³¨® 9.75 9.75 9.75 9.75 7 ³¤± 2¤¢« ¬ ³¨® 23.00 24.00 25.00 26.00 7 ²³¤¶ ³¤± #®««¤¢³¨® 28.00 28.00 33.00 34.50 "¤¤¥¨¢¨ « 2¤´²¤ 7.00 7.00 7.00 7.00 7 ²³¤¶ ³¤± , ¡®± ³®±¸ 4.50 4.50 4.00 4.00 )£´²³±¨ « 0±¤³±¤ ³¬¤³ 7.50 7.50 7.50 7.50 Drainage 15.00 16.00 16.50 16.50 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 6.00 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 100.75 102.75 108.75 111.25 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 187 TOC 7!34%7!4%2 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $32,354,231 )¬¯ ¢³ &¤¤ 2¤µ¤´¤² )³¤±¤²³ /¯¤± ³¨¦ 6.18% 0.15% 4± ²¥¤±² ) 2.69% 7 ²³¤¶ ³¤± $± ¨ ¦¤ &¤¤² Residential /³§¤± 7 ²³¤¶ ³¤±13.74% 33.92% 5.07% 7 ²³¤¶ ³¤± 7§®«¤² «¤ 7 ²³¤¶ ³¤± 1.70% Commercial 36.32% 7 ²³¤¶ ³¤± %¥¥«´¤³ Irrigation 0.23% EXPENDITURES $32,340,185 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤± 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 2.72% Projects 13.49% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ Transfers 10.47% 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 24.80% 4.72% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 4.82% $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 23.65% Insurance 0.77% -¨²¢¤«« ¤®´² 0.17% Operations 7.83% &± ¢§¨²¤ &¤¤ 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 3.86% 2.70% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 188 7!34%7!4%2 &5.$TOC %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0´±¢§ ²¤£ 0®¶¤±͡ 887,862͡ 821,000͡ 880,000͡ 881,000 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² 6,739,769 7,860,235 7,551,163 8,018,825 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 607,398 1,089,071 895,436 1,526,303 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 1,024,291 1,453,694 1,400,169 1,560,119 Insurance 217,122 250,460 250,460 247,579 -¨²¢¤«« ¤®´² 37,075 58,170 48,944 54,958 Operations 1,815,434 2,537,149 2,227,963 2,533,609 2¤³´± ® )µ¤²³¬¤³ 764,617 835,039 833,635 874,564 &± ¢§¨²¤ &¤¤ 1,092,310 1,192,913 1,190,907 1,249,377 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 7,041,905 7,037,145 7,037,145 7,647,236 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 1,074,269 968,791 969,550 951,640 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 1,823,896 2,215,981 2,102,320 2,433,095 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 5,695,733 4,606,256 5,143,330 4,361,880 4/4!, %80%.$)452%3͡ 28,821,681͡ 30,925,904͡ 30,531,022͡ 32,340,185 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ Ευ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ £ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² Αυ ± ³¤ ¨¢±¤ ²¤ £ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ Α &4%͒²Ȁ ΐ &4% ¥®± 5³¨«¨³¸ %«¤¢³±¨¢¨ )) ¨ 7 ²³¤¶ ³¤± ΑȁΔ &4%͒²Ȁ 3#!$!ȝ2¤¦´« ³®±¸ ¯®²¨³¨®Ǿ &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 2¤¢« ¬ ³¨® £ ΐ &4% ¥®± &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 7®±ª¤± ))) ¨ 3´¯¤±µ¨²®±Ǿ £ )³¤±ȁ $± ¨ ¦¤ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ «²® ¨¢«´£¤£ Δ &4%͒² ¥®± #®²³±´¢³¨® #±¤¶ £ ΐ &4% ¥®± 7 ³¤± 5³¨«¨³¸ %«¤¢³±¨¢¨ II. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 189 (1) TOC $2!).!'% 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED !´¢³¨® 0±®¢¤¤£²͡ - ͡ 23,400 ͡ 35,000 ͡ 39,600 $± ¨ ¦¤ &¤¤² 4,465,731 4,481,240 4,463,276 4,445,722 '¤¤± « '®µ¤±¬¤³ 2¤²®´±¢¤² 483,066 513,030 513,030 500,555 4/4!, 2%6%.5%3͡ 4,948,797 ͡ 5,017,670 ͡ 5,011,306 ͡ 4,985,877 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - - 4/4!, 2%3/52#%3͡ 4,948,797 ͡ 5,017,670 ͡ 5,011,306 ͡ 4,985,877 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Drainage͡ 2,718,342 ͡ 2,708,938 ͡ 2,765,592 ͡ 2,766,636 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 690,463 766,431 733,411 760,443 $± ¨ ¦¤ -¨²¢¤«« ¤®´² 1,532,242 1,542,301 1,512,303 1,458,798 4/4!, %80%.$)452%3͡ 4,941,047 ͡ 5,017,670 ͡ 5,011,306 ͡ 4,985,877 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Drainage 15.00 16.00 16.50 16.50 7 ³¤±²§¤£ 0±®³¤¢³¨® 6.00 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 21.00 22.00 22.50 22.50 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,542,610 ͡ 1,762,374 ͡ 1,634,638 ͡ 1,800,514 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 57,674 86,896 85,735 88,096 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 61,472 152,892 150,292 151,276 Insurance 24,232 24,373 24,373 24,078 -¨²¢¤«« ¤®´² 5,081 16,950 14,950 16,000 Operations 362,202 626,594 566,544 584,400 " £ $¤¡³ 4,761 17,492 17,547 15,560 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 550,406 449,852 449,852 445,591 '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 553,616 609,997 609,997 504,547 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 169,699 150,844 150,844 208,388 /³§¤± 4± ²¥¤±² 336,263 413,344 383,291 398,864 4± ²¥¤± ¥®± # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 1,273,031 706,062 923,243 748,563 4/4!, %80%.$)452%3͡ 4,941,047 ͡ 5,017,670 ͡ 5,011,306 ͡ 4,985,877 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ $± ¨ ¦¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ³§¤ ³± ²¥¤± ®¥ ΐ &4% ³® ³§¤ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ £ ³§¤ ££¨³¨® ®¥ ΐ &4% ¥®± &¨¤«£ 3¤±µ¨¢¤ 7®±ª¤± )))ȁ (1) ./4%Ȁ 4§¤ $± ¨ ¦¤ ®¯¤± ³¨® ¨² ¢®¬¯®¤³ ®¥ ³§¤ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 190 TOC 7!34%7!4%2 54),)4)%3 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 !3 /& /#4/"%2 ΐǾ ΑΏΐΔ YEARPRINCIPALINTERESTTOTAL 2015-16͡ 5,405,000͡ 2,232,410͡ 7,637,410 2016-17 5,120,000 1,976,574 7,096,574 2017-18 5,135,000 1,742,730 6,877,730 2018-19 5,015,000 1,509,206 6,524,206 2019-20 5,235,000 1,278,400 6,513,400 2020-21 3,945,000 1,073,487 5,018,487 2021-22 3,455,000 899,862 4,354,862 2022-23 2,410,000 757,862 3,167,862 2023-24 1,430,000 666,687 2,096,687 2024-25 1,490,000 602,487 2,092,487 2025-26 1,555,000 542,437 2,097,437 2026-27 1,620,000 481,012 2,101,012 2027-28 1,690,000 413,842 2,103,842 2028-29 1,775,000 341,461 2,116,461 2029-30 1,860,000 264,458 2,124,458 2030-31 1,600,000 192,262 1,792,262 2031-32 1,660,000 128,893 1,788,893 2032-33 1,210,000 75,659 1,285,659 2033-34 890,000 35,850 925,850 2034-35 465,000 9,300 474,300 TOTAL͡ 52,965,000͡ 15,224,879͡ 68,189,879 .®³¤Ȁ 4§¤ ¡®µ¤ £¤¡³ ²¢§¤£´«¤² ¨¢«´£¤ ¡®³§ '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® £ 5³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤µ¤´¤ "®£² ¥®± 7 ²³¤¶ ³¤± £ $± ¨ ¦¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 191 TOC 7!34%7!4%2 54),)4)%3 &5.$ "9 )335% &9 ΑΏΐΔȃΐΕ /±¨¦¨ « &¨ « #®´¯® !¬®´³ ®¥ Issue)²²´¤ $ ³¤Maturity2 ³¤ ȴIssue 20055³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦05-15-0512-01-23ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 10,165,000 20075³¨«¨³¸ 3¸²³¤¬ 2¤¥´£¨¦02-28-0712-01-29ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 5,030,000 (1) '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 2007A09-15-0702-15-18ΓȁΏΏ ³® ΔȁΑΔ 1,235,000 (1) '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 200905-05-0902-15-16ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 1,405,000 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-30ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 4,355,000 2010A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦07-28-1002-15-14ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 11,185,000 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-01-1102-15-16ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 500,000 2011'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-01-1102-15-21ΑȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 1,735,000 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-23ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 7,635,000 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 7,165,000 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-33ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 5,065,000 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 6,130,000 2014'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-23-1402-15-34ΑȁΏΏ ³® ΒȁΔΏ 170,000 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®05-14-1502-15-45ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 7,625,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦08-19-1502-15-26ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 4,785,000 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ (1) )¢«´£¤² $± ¨ ¦¤ # 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³¤±¨ «² 2¤¢®µ¤±¸ /¯¤± ³¨® £ ΐ &4% ¥®± )³¤± ¨ ¥®± #®®±£¨ ³®±Ǿ £ ΏȁΔ &4% ¥®± +¤¤¯ $¤³® "¤ ´³¨¥´« Recycling.Intern. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 199 TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 !3 /& /#4/"%2 ΐǾ ΑΏΐΔ YEARPRINCIPALINTERESTTOTAL 2015-16͡ 5,716,308͡ 1,630,153͡ 7,346,461 2016-17 4,896,020 1,371,156 6,267,176 2017-18 4,115,273 1,178,101 5,293,374 2018-19 3,755,021 995,413 4,750,434 2019-20 3,379,576 826,414 4,205,990 2020-21 2,029,322 700,743 2,730,065 2021-22 2,014,122 609,588 2,623,710 2022-23 1,778,738 523,487 2,302,225 2023-24 1,468,297 449,177 1,917,474 2024-25 1,381,989 383,598 1,765,587 2025-26 1,220,000 328,150 1,548,150 2026-27 1,135,000 279,697 1,414,697 2027-28 1,085,000 233,343 1,318,343 2028-29 1,060,000 189,466 1,249,466 2029-30 1,110,000 144,356 1,254,356 2030-31 920,000 102,294 1,022,294 2031-32 685,000 70,281 755,281 2032-33 675,000 44,456 719,456 2033-34 570,000 20,781 590,781 2034-35 245,000 4,900 249,900 4/4!, ͡ 39,239,666͡ 10,085,554͡ 49,325,220 .®³¤Ȁ 4§¤ ¡®µ¤ £¤¡³ ²¤±µ¨¢¤ ²¢§¤£´«¤² ±¤¯±¤²¤³ ¯®±³¨® ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² «®¦ ³¤±¬ £¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 200 TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2015-16 Issue)²²´¤ $ ³¤&¨ « - ³´±¨³¸#®´¯® 2 ³¤ ȴ 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-15-0602-15-26ΓȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 2007#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-17-0702-15-27ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦09-17-0702-15-22ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2008#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®08-19-0802-15-28ΒȁΏΏ ³® ΓȁΕΑΔ 2009'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦04-01-0902-15-16ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-30ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-01-1102-15-31ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-24ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-33ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³06-11-1302-15-33ΑȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®05-14-1502-15-45ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³05-14-1502-15-35ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ .®³¤Ȁ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² ¦¤¤± « «®¦ ³¤±¬ £¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 201 TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ "9 )335% 2015-16 /±¨¦¨ « &¨ « #®´¯® !¬®´³ ®¥ Issue)²²´¤ $ ³¤Maturity2 ³¤ ȴIssue 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-15-0602-15-26ΓȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 5,450,050 2007#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-17-0702-15-27ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2,590,000 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦09-17-0702-15-22ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 2,245,000 2008#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®08-19-0802-15-28ΒȁΏΏ ³® ΓȁΕΑΔ 2,820,000 2009'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦04-01-0902-15-16ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 795,000 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®06-15-1002-15-30ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 8,410,000 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-01-1102-15-31ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 7,895,000 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-24ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 540,000 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1202-15-32ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 5,610,000 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-33ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 7,370,000 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³06-11-1302-15-33ΑȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 504,412 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 7,875,000 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®05-14-1502-15-45ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 9,505,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³05-14-1502-15-35ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 1,130,000 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ .®³¤Ȁ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² ¦¤¤± « «®¦ ³¤±¬ £¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 202 TOC 3/,)$ 7!34% &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2015-16 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³² IssuePrincipalInterestTotal 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 95,000 2,598 97,598 2007#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 60,000 43,039 103,039 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 250,000 78,125 328,125 2008#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 45,000 31,513 76,513 2009'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 90,000 1,350 91,350 2010#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 390,000 167,700 557,700 2011#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 1,085,000 141,425 1,226,425 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 45,000 18,800 63,800 2012#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 980,000 99,038 1,079,038 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 845,000 209,775 1,054,775 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 41,308 16,046 57,354 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 720,000 294,774 1,014,774 2015#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 1,070,000 477,770 1,547,770 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ - 48,200 48,200 ͡ 5,716,308͡ 1,630,153͡ 7,346,461 .®³¤Ȁ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² ¦¤¤± « «®¦ ³¤±¬ £¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 203 TOC !¨±¯®±³ 4¤±¬¨ « £ #®³±®« 4®¶¤± CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 204 TOC !¨±¯®±³ &´£ !¨±¯®±³ /¯¤± ³¨®² CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 205 TOC EnterpriseFundAirport DentonEnterpriseAirportprovidesaviationservicesandfacilitiestotheCityofDentonandsurrounding community.Thebusinessservicesprovidedattheairportincludefuelservices,fullserviceaeronautical maintenanceandrepairs,onsiteavionics,hangars,tiedowns,flightschools,fixedbaseoperators,andrental ntonEnterpriseAirportalsohostsanannualairshow,isthe vehiclesthroughthefixedbaseoperator(FBO).De mainweatherstationfortheDentonCountyarea,andactsasaneconomichub.Itisutilizedbybusinesses, emergencyservices,andthemilitaryandusedformedicaltransport,personal,recreation,andeducation. StrategicPlanEmphasis KFA2:PublicInfrastructure FutureGoalsinFY201516 CompleteengineeringdesignandbeginconstructionoftheWestSideRunway. CompleteAirportTerminalexpansiontoincludeaprivatelyoperatedrestaurant. ConductaviationbusinessdevelopmentincoordinationwithEconomicDevelopmentDepartmentand EconomicDevelopmentPartnership. CompletedevelopmentofAirportownedhangarspacefornewprivateaviation. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 $500,000AirportTerminalexpansiondesignphasecompleted $7,000,000GrantacceptedbytheCityfordesignandconstructionof5,000footWestSideRunway. AirportMasterDevelopmentPlancompleted. Aviationactivitygeneratedover1.5milliongallonsofaviationfuelsales. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 206 TOC !)20/24 &5.$ 2%3/52#% !.$ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED !¨±¯®±³ '±®´£ ,¤ ²¤²͡ 423,372͡ 787,546͡ 445,000͡ 579,000 &"/ #®¬¬¨²²¨®² 309,284 391,853 350,000 368,000 !¨±¯®±³ ' ² 2®¸ «³¨¤² 1,037,478 900,000 980,000 931,000 Miscellaneous 1,128,268 40,000 40,000 55,000 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 25,586 40,000 25,000 25,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 2,923,988͡ 2,159,399͡ 1,840,000͡ 1,958,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 2,407,978 1,483,182 650,900 4/4!, 2%3/52#%3͡ 2,923,988͡ 4,567,377͡ 3,323,182͡ 2,608,900 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 582,653 ͡ 617,974 ͡ 616,821 ͡ 634,675 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 25,545 46,725 5,700 46,725 2¤¯ ¨± ǉ - ¨³¤ ¢¤ 71,224 78,997 77,170 79,093 Insurance 21,324 21,359 21,359 22,358 Miscellaneous 1,274 1,700 1,500 1,700 Operations 203,001 226,011 272,943 227,111 &± ¢§¨²¤ &¤¤² 37,853 60,970 32,910 60,970 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 357,141 481,156 481,156 481,156 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 381,338 350,653 350,653 367,890 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ Other 95,370 78,495 78,495 87,222 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 816,636 2,603,337 1,384,475 600,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 2,593,359͡ 4,567,377͡ 3,323,182͡ 2,608,900 0%23/..%, 2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 6.50 7.50 7.50 7.50 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ͡ΑΔΏǾΏΏΏ ¨ ¥´£² ¥®± ¸¤ ± ¥®´± ȨΓȩ ®¥ ¥¨µ¤ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΑΔΏǾΏΏΏ ¨ ¥´£² ¥®± ¸¤ ± ¥¨µ¤ ȨΔȩ ®¥ ¥¨µ¤ ȨΔȩ ȨΔȩ ¸¤ ± ¯±®¦± ¬ ³® ±¤¯ ¨± £ȝ®± ±¤²´±¥ ¢¤ ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΔȁΔ ¸¤ ± ¯±®¦± ¬ ³® ±¤¯ ¨± £ȝ®± ±¤²´±¥ ¢¤ ¯¯±®·¨¬ ³¤«¸ ΔȁΔ ¬¨«¤² ¬¨«¤² ®¥ !¨±¯®±³ ±® £²Ǿ ®¤ Ȩΐȩ ££¨³¨® « &4% ¥®± ®¥ !¨±¯®±³ ±® £² £ ͡ΒΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¢ ¯¨³ « ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ȁ !£¬¨¨²³± ³¨µ¤ !²²¨²³ ³ £ ͡ΑǾΏΏΏǾΏΏΏ ¥®± « £ ¢°´¨²¨³¨® £ ¢ ¯¨³ « ¨¬¯±®µ¤¬¤³ ¯±®¦± ¬¬¨¦ £ ͡ΒΏΏǾΏΏΏ ¥®± ¥´³´±¤ ¢ ¯¨³ « ¨¬¯±®µ¤¬¤³²ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 207 TOC !)20/24 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $2,608,900 Miscellaneous )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 2.10% 0.96% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 24.95% !¨±¯®±³ ' ² 2®¸ «³¨¤² 35.69% !¨±¯®±³ '±®´£ Leases &"/ 22.19% Commissions 14.11% EXPENDITURES $2,608,900 &± ¢§¨²¤ &¤¤² #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ - 2.34% '¤¤± « &´£ 14.10% $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 18.44% 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ -Other 23.00% 3.34% Operations Miscellaneous 8.71% 0.07% 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² Insurance 24.32% 0.86% 2¤¯ ¨± ǉ - ¨³¤ ¢¤ - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 1.79% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 208 TOC AIRPORTFUND PRINCIPAL&INTERESTREQUIREMENTS ASOFOCTOBER1,2015 YEARPRINCIPALINTERESTTOTAL CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 209 TOC !)20/24 &5.$ "9 )335% 2015-16 /±¨¦¨ « &¨ « #®´¯® !¬®´³ ®¥ Issue)²²´¤ $ ³¤Maturity2 ³¤ ȴIssue 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®07-15-0602-15-26ΓȁΏΏ ³® ΓȁΖΔ 705,000 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦09-17-0702-15-22ΓȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 640,000 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³04-15-1202-15-24ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 471,261 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-15-1302-15-33ΒȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 1,875,000 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³06-11-1302-15-33ΑȁΏΏ ³® ΓȁΏΏ 9,565 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®04-23-1402-15-44ΑȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 1,650,000 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³05-14-1502-15-35ΒȁΏΏ ³® ΔȁΏΏ 400,000 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ .®³¤Ȁ !¨±¯®±³ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² '¤¤± « ,®¦ȃ4¤±¬ $¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 210 TOC !)20/24 &5.$ 02).#)0!, ǉ ).4%2%34 2%15)2%-%.43 "9 )335% 2015-16 0±¨¢¨¯ « ǉ )³¤±¤²³ 2¤°´¨±¤¬¤³² IssuePrincipalInterestTotal 2006#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 35,000 1,021 36,021 2007A'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ 80,000 20,888 100,888 2012'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 39,902 17,328 57,230 2013#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 75,000 62,925 137,925 2013'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ 905 258 1,163 2014#¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨® 60,000 65,362 125,362 2015'¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® 2¤¥´£¨¦ ǉ )¬¯±®µ¤¬¤³ - 17,200 17,200 ͡ 290,807͡ 184,982͡ 475,789 ȴ !¢³´ « ¸¨¤«£² ® ¡®£² ¬ ¸ £¨¥¥¤± ¥±®¬ ²³ ³¤£ ¢®´¯®²ȁ .®³¤Ȁ !¨±¯®±³ &´£ ¡®£ ¨²²´¤² ±¤ ¯ ±³ ®¥ ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³®͒² '¤¤± « ,®¦ȃ4¤±¬ $¤¡³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 211 TOC 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² $ ³ #¤³¤± CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 212 TOC 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² &´£ Administration Telecommunications '¤®¦± ¯§¨¢ )¥®±¬ ³¨® 3¸²³¤¬² !¯¯«¨¢ ³¨®² $¤µ¤«®¯¬¤³ 5²¤± 3´¯¯®±³ 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ ȝ 0±®©¤¢³² 2¤¦´« ³®±¸ #®¬¯«¨ ¢¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 213 TOC InternalServiceFundȟTechnologyServices TheTechnologyServicesDepartmentcontributestoanefficientandproductiveCitygovernmentbyusingmodern informationtechnologiestoimprovebothworkerproductivityandcitizenaccesstogovernmentinformationand services.ThedepartmentiscomprisedofthedivisionsofAdministration,Telecommunications,GeographicInformation Systems,ApplicationsDevelopment,UserSupport,PublicSafety/Projects,RegulatoryCompliance,andDMETechnology Support.TheDepartmentisresponsiblefororganizationwidestrategicandoperationaltechnicalplanning,providing customerservicetoCitystaffandcitizenstoenableefficientuseoftechnicalresources,andleadingtheeffortofusing the®±¦ ¨¹ ³¨®Ȍ²technicalresources,bothequipmentandpersonnel,inthemosteffectivemannerpossible. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 TelephoneRefresh. Enhancethe#¨³¸Ȍ²permitapplicationprocess. Upgrade:Laserfiche;ProjectDox,Trackit9,DMEItron. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 JDEdwardsUpgrade. ElectronicSignatureapplicationforMaterialsManagementDepartment. InfrastructurereplacementforCorporateDataCenter. Note:Foracompletedescriptionofthis£¤¯ ±³¬¤³Ȍ²StrategicPlanperformancemeasures,pleaseseethe StrategicPlanPerformanceReportsectionofthisdocument. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 214 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£͡ 1,692,926 ͡ 3,064,454 ͡ 3,064,454 ͡ 3,208,571 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ³¤± &´£ 706,892 763,044 763,044 772,683 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 317,263 398,828 398,828 416,876 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 358,105 382,998 382,998 378,605 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 5,057,742 5,571,874 5,571,874 5,574,448 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 2¨²ª 2¤³¤³¨® &´£ 42,205 42,846 42,846 42,692 4± ²¥¤± ȃ -´¨¢¨¯ « #®´±³ 4¤¢§ &´£ 83,615 100,000 100,000 100,000 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ 53,436 75,816 75,816 77,028 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ !¨±¯®±³ &´£ 61,380 57,906 57,906 59,679 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &´£ 75,780 81,401 81,401 87,126 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² &´£ 116,417 112,871 112,871 95,564 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %¦¨¤¤±¨¦ &´£ 153,355 173,477 173,477 201,834 Miscellaneous 4,867 44,520 44,520 44,520 4/4!, 2%6%.5%3͡ 8,723,983͡ 10,870,035͡ 10,870,035͡ 11,059,626 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 5,732 450,188 367,286 100,000 4/4!, 2%3/52#%3͡ 8,729,715͡ 11,320,223͡ 11,237,321͡ 11,159,626 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Administration͡ 2,101,154͡ 3,599,933͡ 3,594,609͡ 2,592,440 Telecommunications 1,194,205 954,156 954,156 992,457 '¤®¦± ¯§¨¢ )¥®±¬ ³¨® 3¸²³¤¬² 428,356 452,566 452,566 469,517 !¯¯«¨¢ ³¨®² $¤µ¤«®¯¬¤³ 2,285,570 2,098,715 2,059,926 2,447,937 5²¤± 3´¯¯®±³ 1,452,762 1,471,504 1,471,504 1,398,961 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ȝ0±®©¤¢³² 635,605 688,441 688,441 696,107 2¤¦´« ³®±¸ #®¬¯«¨ ¢¤ 486,995 351,092 312,303 272,713 $-% 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² 145,068 1,703,816 1,703,816 2,289,494 4/4!, %80%.$)452%3͡ 8,729,715͡ 11,320,223͡ 11,237,321͡ 11,159,626 0%23/..%, 2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 4/4!, 0%23/..%, 31.00 36.00 36.00 36.00 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 215 TOC 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $11,159,626 Miscellaneous #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 0.40% Transfers 97.80% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 0.90% 4± ²¥¤± --´¨¢¨¯ « #®´±³ 4¤¢§ &´£ 0.90% EXPENDITURES $11,159,626 Insurance0.34% Operations23.47% $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤0.11% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± 5.15% 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « Projects5.80% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± &¨·¤£ !²²¤³²0.45% 26.06% 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² 37.47% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 1.15% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 216 4%#(./,/'9 3%26)#%3 &5.$ TOC %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452% ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 2,897,177͡ 3,961,485͡ 3,878,583͡ 4,181,430 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 114,996 113,797 113,797 128,348 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 2,528,494 2,661,988 2,661,988 2,908,497 Insurance 29,296 31,060 31,060 38,276 Operations 1,342,845 1,866,961 1,866,961 2,619,215 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 105,113 82,913 82,913 11,807 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 4± ²¥¤± 1,172,147 525,635 525,635 574,841 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 539,647 - - 647,212 &¨·¤£ !²²¤³² - 2,076,384 2,076,384 50,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 8,729,715͡ 11,320,223͡ 11,237,321͡ 11,159,626 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¥¨µ¤ ȨΔȩ ££¨³¨® « &4%͒² ¨ ³§¤ $-% 4¤¢§®«®¦¸ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΓΖǾΑΐΑ ¥®± 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ ³¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² $¨µ¨²¨®ȁ !££¨³¨® ««¸Ǿ ®¤ Ȩΐȩ &4% § ² ¡¤¤ ±¤ ««®¢ ³¤£ ¥±®¬ ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ͡ΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ /¤ȃ,®¦¨ ¯±®¦± ¬Ǿ £ ͡ΕΏΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ 2¤¦´« ³®±¸ #®¬¯«¨ ¢¤ $¨µ¨²¨® ³® ³§¤ $-% 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤² $¤³® -´¨¢¨¯ « %«¤¢³±¨¢ ±¤« ³¤£ ³¤¢§®«®¦¸ £ ¤°´¨¯¬¤³ȁ $¨µ¨²¨®ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ «²® ¨¢«´£¤£ ££¨³¨® « ͡ΐȁΔ ¬¨««¨® ¥®± ¥¨·¤£ ²²¤³ ±¤¯« ¢¤¬¤³² £ ´¯¦± £¤²ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 217 TOC $¤³® #®´³¸ #®´±³§®´²¤ ® ³§¤ 3°´ ±¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 218 TOC - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ &´£ 0´±¢§ ²¨¦ 7 ±¤§®´²¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 219 TOC InternalServiceFundȟMaterialsManagement TheMaterialsManagementDivisioniscomposedoftwoseparatecomponents:1)thePurchasingareamanages theacquisitionofcommoditiesandservices,and2)theDistributionareaisresponsibleforstorageand distributionofapplicablecommodities.Ourmissionistoprovidecommoditiesandservicesthatachieveȏ¡¤²³ ner,andlessentheoverallrisktotheCityofDenton.Thisis µ «´¤ȐǾareobtainedinafairandcompetitiveman coupledwiththerequirementtoefficientlyandaccuratelyperformstorage,inventory,financialcontrol,and distributionofcommoditiesthroughouttheCity.OurDivisionultimatelyarrivesatmaximizingvalueof commoditiesandservices,andminimizestherisksrelatedtosourcingandinventorymanagement. StrategicPlanEmphasis KFA1:OrganizationalExcellence FutureGoalsinFY201516 Educationofinternalcustomersregardingthevalueofcentralsupplyandsafetystockforgoods,which resultsinthecontinuityofsupplyandreducedpricing. Educationofexternalcustomersregardingtransactionalpurchases,toensureconsistencyacrossthe organizationinregardstodocumentationcollected,andriskaddressed. Continuetorefinetheprocesstomanagedistributionofmaterialsforprojectsandoperationsand maintenance. Consolidationofelectronicfilestocomplywithretentionrequirements. CreateinternalprocessguidesandupdateProcurementCardmanualtocurrentpracticesand implementationofbestpracticesfromotheragencies. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 Continuedmarketingofanelectronicsupplierregistrationprocess,creatingefficiencyincontracting withsuppliers. Continuedutilizationofelectronicmethodsofcommunicationandwebpresence(publicationof solicitations)toachievebothsavingsintime,andcreatedsavingsbymaximizingparticipationinthe competitiveprocesses. EducatedstaffwithCitywideprocurementtraining,coveringtopicssuchasbestvalue,riskmitigation, freight,performancetargets,andrequisitionentry. Internalprocurementstaffseekingprofessionalcertificationenhancingtheirskillsetstohelpstaff achievebestvaluefortheorganization. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 220 -!4%2)!,3 -!.!'%-%.4 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 3 «¤ ®¥ 3¢± ¯ - ³¤±¨ «͡ - ͡ 1,000 ͡ 1,000 ͡ 1,000 0®²³ ¦¤ &¤¤² 54,086 52,000 52,000 52,000 7 ±¤§®´²¤ 3 «¤² 6,430,175 10,027,522 10,969,825 11,866,807 -¨²¢¤«« ¤®´² )¢®¬¤ 73,086 41,993 79,825 77,993 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 561,855 569,386 569,386 510,749 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ %«¤¢³±¨¢ &´£ 332,248 385,030 385,030 402,382 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ³¤± &´£ 114,942 162,791 162,791 123,867 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 7 ²³¤¶ ³¤± &´£ 183,796 177,409 177,409 158,181 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ 3®«¨£ 7 ²³¤ &´£ 60,980 70,935 70,935 76,489 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± &´£² 308,987 273,619 273,619 252,990 !´¢³¨® 0±®¢¤¤£² 48,492 41,600 41,600 41,600 4/4!, 2%6%.5%3͡ 8,168,647 ͡ 11,803,285 ͡ 12,783,420 ͡ 13,564,058 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 61,032 - 50,781 4/4!, 2%3/52#%3͡ 8,168,647͡ 11,864,317͡ 12,783,420͡ 13,614,839 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 1,129,026͡ 1,281,135͡ 1,281,135͡ 1,404,923 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 66,667 34,503 34,503 38,553 Inventory 5,924,511 9,484,743 9,461,743 11,223,933 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 16,927 10,652 33,652 24,300 Insurance 22,122 24,293 24,293 23,759 Miscellaneous 872 1,000 1,000 1,000 Operations 131,041 108,777 108,777 110,150 $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 44,114 47,934 47,934 49,372 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 756,285 789,040 789,040 624,484 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 72,618 82,240 82,240 114,365 4/4!, %80%.$)452%3͡ 8,164,183͡ 11,864,317͡ 11,864,317͡ 13,614,839 PERSONNEL2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGET%34)-!4% ADOPTED Purchasing 9.00 9.00 9.00 10.00 Warehouse 6.00 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 15.00 15.00 15.00 16.00 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¬¤£¬¤³ ®¥ ͡ΑǾΖΏΏǾΏΏΏ ³® ¯´±¢§ ²¤ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ³§¤ ££¨³¨® ®¥ "´¸¤± Ȩΐ &4%ȩȁ ¨µ¤³®±¸ ¥®± ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³² ¶¨«« ¡¤ ²´¡¬¨³³¤£ ³® #®´¢¨« ¨ !´¦´²³ ΑΏΐΔȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 221 TOC -!4%2)!,3 -!.!'%-%.4 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $13,614,839 -¨²¢¤«« ¤®´² )¢®¬¤ 0.57% !´¢³¨® 0±®¢¤¤£² 0.31% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² Transfers 0.37% 11.20% 3 «¤ ®¥ 3¢± ¯ - ³¤±¨ « 0.01% 0®²³ ¦¤ &¤¤² 7 ±¤§®´²¤ 3 «¤² 0.38% 87.16% EXPENDITURES $13,614,839 Inventory 82.44% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 0.18% Insurance 0.17% Miscellaneous 0.01% Operations 0.81% 0¤±²®¤« Services $¤¡³ 3¤±µ¨¢¤ 10.32% 0.36% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ -Other 0.84% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ - - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² '¤¤± « &´£ 0.28% 4.59% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 222 TOC - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ $¨²³±¨¡´³¨® #¤³¤±ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 223 TOC %°´¨¯¬¤³ ¡¤¨¦ ²¤±µ¨¢¤£ ³ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 224 TOC &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ &´£ 6¤§¨¢«¤ - ¨³¤ ¢¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 225 TOC )³¤± « 3¤±µ¨¢¤ &´£ &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ 4§¤ &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ &´£ ¨² ±¤²¯®²¨¡«¤ ¥®± ¯±®µ¨£¨¦ §¨¦§ °´ «¨³¸Ǿ ¢®²³ ¤¥¥¤¢³¨µ¤ ¯±¤µ¤³¨µ¤ £ ¢®±±¤¢³¨µ¤ ¬ ¨³¤ ¢¤ ® «« ¢¨³¸ µ¤§¨¢«¤² £ ¤°´¨¯¬¤³ȁ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² ¯±®µ¨£¤² ¥®± ¤·³¤²¨µ¤ ¯±¤µ¤³ ³¨µ¤ ¬ ¨³¤ ¢¤ ¯±®¦± ¬ ³® ¤²´±¤ £¤¯¤£ ¡¨«¨³¸ £ ² ¥¤³¸ ¶§¨«¤ ¬¨¨¬¨¹¨¦ £®¶³¨¬¤ȁ 4®³ « &«¤¤³ - ¦¤¬¤³ ¨¢«´£¤² ¯±®¢´±¤¬¤³Ǿ ´¯ȃ¥¨³³¨¦ £ ¨ȃ²¤±µ¨¢¨¦ ®¥ ¤¶ ¤°´¨¯¬¤³Ǿ £¨ ¦®²³¨¢²Ǿ ³±®´¡«¤²§®®³¨¦Ǿ ¨²¯¤¢³¨® £ ±¤¯ ¨± ² ¶¤«« ² ²²¤³ £¨²¯®² « ³§±®´¦§ ®ȃ«¨¤ ´¢³¨®ȁ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² ¯±®µ¨£¤² ¥´¤« £ ¶ ±¤§®´²¤ £¬¨¨²³± ³¨® £ ®´³²¨£¤ ¢®³± ¢³ ¢®¬¯«¨ ¢¤ «®¦ ¶¨³§ ®µ¤±²¨¦§³ ®¥ ¥´¤« ¯´±¢§ ²¨¦Ǿ £¨²¯¤²¨¦ £ ¡¨««¨¦ ®¯¤± ³¨®² ³ ³¶® «®¢ ³¨®²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ &«¤¤³ 3¤±µ¨¢¤² ¨² ±¤²¯®²¨¡«¤ ¥®± ¦¤¤± ³¨¦ ¬®³§«¸ ±¤¯®±³² ¥®± ®¯¤± ³¨¦ £¤¯ ±³¬¤³² ®´³«¨¨¦ ±¤¯ ¨± « ¡®±Ǿ ¯ ±³²Ǿ ²´¡«¤³ £ ¥´¤« ¢®²³² ² ¶¤«« ² ³± ¢ª¨¦ ¬¤³¤±² ¥®± ¤ ¢§ ¥«¤¤³ µ¤§¨¢«¤ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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Δυ ¨¢±¤ ²¤ ¥®± '®«£ ¯« ¤¬¯«®¸¤¤ ¢®³±¨¡´³¨®² £ ®³§¤± ¯« ¢§ ¦¤² ±¤£´¢¨¦ ®µ¤± ͡ΘΏΏǾΏΏΏ ¨ ¯« ¤£ ¤·¯¤£¨³´±¤² ±¤ ¨¢«´£¤£ȁ ! ¨¢±¤ ²¤ ®¥ ͡ΐΏΕǾΔΕΏ ¨² ¨¢«´£¤£ ¥®± ±¤³¨±¤¤ §¤ «³§ ²´¡²¨£¨¤²ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 239 TOC (%!,4( ).352!.#% &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $29,617,121 #¨³¸ #®³±¨¡´³¨®² -,®¦ #¨³¸ #®³±¨¡´³¨®² -,¨¥¤ 4¤±¬ $¨² ¡¨«¨³¸ Insurance 0.86% 0.65% 0§ ±¬ ¢¸ 2¤¡ ³¤² 1.10% 3³®¯ ,®²² 2¤¢®µ¤±¸ 1.69% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 12.67% Other 1.25% #¨³¸ #®³±¨¡´³¨®² - (¤ «³§ )²´± ¢¤ %¬¯«®¸¤¤ #®³±¨¡´³¨®² 65.40% -Health 9.67% %¬¯«®¸¤¤ #®³±¨¡´³¨®² -Dental 3.37% %¬¯«®¸¤¤ #®³±¨¡´³¨®² -Vision 0.45% %¬¯«®¸¤¤ #®³±¨¡´³¨®² 2¤³¨±¤¤ #®³±¨¡´³¨®²-3§®±³ 4¤±¬ $¨² ¡¨«¨³¸ 2.39%0.50% EXPENDITURES $29,617,121 #®³¨¦¤¢¸ 11.14% Transfers 0.25% (¤ «³§ #«¨¨¢ #®²³² 0.13% (¤ «³§ )²´± ¢¤ ,®¦ 4¤±¬ $¨² ¡¨«¨³¸ 81.80% 0.55% ,¨¥¤ )²´± ¢¤ 1.41% 3§®±³ 4¤±¬ $¨² ¡¨«¨³¸ 0.50% $¤³ « )²´± ¢¤ 3.75% 6¨²¨® )²´± ¢¤ 0.47% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 240 TOC 6¤£®± ¡®®³§ ³ ³§¤ %¬¯«®¸¤¤ 7¤««¤²² £ "¤¤¥¨³² & ¨± CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 241 TOC $± ¨ ¦¤ 0±®©¤¢³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 242 TOC %¦¨¤¤±¨¦ 3¤±µ¨¢¤² &´£ %¦¨¤¤±¨¦ 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ 2¤ « %²³ ³¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 243 TOC InternalServiceFundȟEngineeringServices TheEngineeringServicesFundfunctionsasaconsolidatedorganizationresponsibleforcivilengineeringdesign, realestateacquisition,constructionofCitycapitalinfrastructure,inspectionofpublicandprivatecommercial construction,andcivilengineeringreviewofalldevelopmentrelatedprojects.Theprimarypurposeofthe departmentistoplanandassistwithdeliveryofqualitypublicworksinfrastructuretomeettheserviceand developmentneedsoftheCity. StrategicPlanEmphasis KFA2:PublicInfrastructure FutureGoalsinFY201516 ManageexistingandfuturepublicworksinfrastructureneedstomeetprojectedgrowthoftheCity. Manageandimplementcapitalprojectsassociatedwiththe2014BondProgram. AssistCityDepartmentswithcompletionofallCapitalImprovementProgrampublicworksprojects, realestatetransactionsandengineeringdevelopmentreviewsinatimely,efficientandqualitymanner. Improveprojectmanagementanddeliveryprocesses. MapCityownedpropertyparcelsandevaluateforfutureuseordisposal. PriorYearAccomplishmentsinFY201415 Refinedandcontinuedtoimproveoperationofassignedservicesinthenewdepartment. Facilitatedthesuccessfulandtimelyreviewofdevelopmentprojects. AssistedCityDepartmentswithimplementationofCapitalImprovementProgrampublicworksprojects, realestatetransactionsandengineeringdevelopmentreviews. Conductedprofessionaltrainingforemployees,includingpublicinvolvementtraining. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 244 %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED ,® £¨¦ 0¤±¬¨³²͡ 2,100͡ 2,500͡ 2,500͡ 2,500 0 ±ª¨¦ ,®³ 0¤±¬¨³² 25,560 25,000 25,000 25,000 /µ¤±³¨¬¤ )²¯¤¢³¨®² 18,480 12,000 13,000 13,000 2ȁ/ȁ7ȁ )²¯¤¢³¨® &¤¤² 109,294 145,000 145,000 150,000 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨® 588,028 459,085 460,000 460,000 # ¯¨³ « #§ ±¦¤ " ¢ª 1,606,107 2,380,299 2,380,299 2,303,897 2¤ « %²³ ³¤ !¯¯«¨¢ ³¨® 6,200 - - - $¤µ¤«®¯¬¤³ &¤¤² 319,044 295,000 295,000 664,018 4± ²¥¤±²ȝ3´¡«¤£¦¤± #§ ±¦¤² 1,586,074 1,339,182 1,339,282 1,172,786 4/4!, 2%6%.5%3͡ 4,260,887͡ 4,658,066͡ 4,660,081͡ 4,791,201 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - 115,000 4/4!, 2%3/52#%3͡ 4,260,887͡ 4,658,066͡ 4,660,081͡ 4,906,201 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 $)6)3)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Engineering͡ 2,471,449͡ 2,289,186͡ 2,289,186͡ 2,481,128 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² 728,551 898,020 896,176 827,538 $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ 436,032 695,345 695,345 831,221 2¤ « %²³ ³¤ - 753,550 753,550 766,314 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,636,032͡ 4,636,101͡ 4,634,257͡ 4,906,201 0%23/..%, "9 $)6)3)/.2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Engineering 19.00 15.00 15.00 15.00 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² 8.00 8.00 8.00 8.00 $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ 4.00 4.00 5.00 5.00 2¤ « %²³ ³¤ - 6.00 6.00 6.00 4/4!, 0%23/..%, 31.00 33.00 34.00 34.00 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 245 TOC ENGINEERINGSERVICESFUNDRESOURCES&EXPENDITURES RESOURCES $4,906,201 Development UseofReserves Fees Transfers/Subledger2.34% 13.53% Charges LoadingPermits 23.90% 0.05% ParkingLotPermits 0.51% OvertimeInspections 0.26% CapitalChargeBack R.O.W.Inspection 46.97% Fees 3.06% PublicWorks Inspection 9.38% EXPENDITURES $4,906,201 Insurance Miscellaneous Operations 0.69% 0.04% 6.78% CostofService GeneralFund 11.04% CostofServiceOther 4.65% PersonnelServices 74.86% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 246 %.').%%2).' 3%26)#%3 &5.$ TOC %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/. 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 2,852,159͡ 3,493,228͡ 3,493,228͡ 3,663,017 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 44,657 50,552 48,552 55,387 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 2,427 56,250 56,250 39,750 Insurance 34,418 31,510 31,510 33,625 Miscellaneous - 2,166 2,166 2,166 Operations 150,812 207,521 207,677 331,762 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 344,033 556,548 556,548 540,086 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ /³§¤± 207,526 192,256 192,256 227,408 4± ²¥¤±² ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² - 46,070 46,070 - &¨·¤£ !²²¤³² - - - 13,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 3,636,032͡ 4,636,101͡ 4,634,257͡ 4,906,201 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ³§±¤¤ ¤¶ &4%͒²Ȁ ΐ 4¤¢§ ))) 0®²¨³¨® 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΐΔΏǾΏΏΏ ¥®± ¯±®©¤¢³ ¬ ¦¤¬¤³ ¨ 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®² £ ΐ &4% ¥®± ')3 )³¤±² ¨ ²¸²³¤¬ £ ͡ΐΒǾΏΏΏ ¥®± ±¤¯« ¢¤¬¤³ ¯«®³³¤±ȁ 2¤ « %²³ ³¤Ǿ £ ΐ 3¤¨®± %¦¨¤¤± ¨ $¤µ¤«®¯¬¤³ 2¤µ¨¤¶ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ³§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¥´£¨¦ ¥®± ²®¥³¶ ±¤ £ «¨¢¤²¤²Ǿ ²³ ¥¥ ³± µ¤« £ ³± ¨¨¦Ǿ £ ±¤¯« ¢¤¬¤³ µ¤§¨¢«¤ ¥®± 0´¡«¨¢ 7®±ª² )²¯¤¢³¨®²ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 247 TOC 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ ¢±¤¶² ±¤¯ ¨±¨¦ ±® £ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ ¢±¤¶² ±¤¯ ¨±¨¦ ±® £ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 248 TOC 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ &´£ 3³±¤¤³ /¯¤± ³¨®² CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 249 TOC 3¯¤¢¨ « 2¤µ¤´¤ &´£ ȃ 3³±¤¤³ )¬¯±®µ¤¬¤³ 4§¤ 3³±¤¤³ $¤¯ ±³¬¤³ ¨² ¬ ¨³¤ ¢¤ ²¤±µ¨¢¤ ³§ ³ ¯±®µ¨£¤² ³§¤ #¨³¸ ®¥ $¤³® ¶¨³§ ² ¥¤ £ ±¤«¨ ¡«¤ ±® £¶ ¸²ȁ 4§¤²¤ ¬ ¨³¤ ¢¤ ²¤±µ¨¢¤² ¨¢«´£¤Ȁ ±¤¯ ¨±¨¦ ¯®³§®«¤²Ǿ ²³±¤¤³ ´³¨«¨³¸ ¢´³²Ǿ ±¤¯« ¢¨¦ ¢´±¡² £ ¦´³³¤±²Ǿ ¬ ¨³ ¨¨¦ ²¨£¤¶ «ª²Ǿ £ ¨²³ ««¨¦ ¢± ¢ª ²¤ «ȁ ) ££¨³¨® ³® ¬¨®± ±¤¯ ¨±²Ǿ ³§¤ 3³±¤¤³ $¤¯ ±³¬¤³ «²® ±¤¯ ¨±² ¬ ©®± ¡ ²¤ ¥ ¨«´±¤²Ǿ £ ¨²³ ««² ®µ¤±« ¸² £ ³®³ « ²³±¤¤³ ±¤¢®²³±´¢³¨®²ȁ 4§¤ 3³±¤¤³ $¤¯ ±³¬¤³ ±¤²¯®£² ³® ²³±¤¤³ ±¤« ³¤£ ¤¬¤±¦¤¢¨¤² Κ £ ¸² ¶¤¤ªǾ ¯¤±¥®±¬¨¦ ³ ²ª² ²´¢§ ² £¤¡±¨² ±¤¬®µ «Ǿ §¨¦§ ¶ ³¤± ² ¥¤³¸Ǿ £ ² £¨¦ £´±¨¦ ¨¢«¤¬¤³ ¶¤ ³§¤±ȁ 3³± ³¤¦¨¢ 0« %¬¯§ ²¨² +&! 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180,200 136,000 160,039 #¨µ¨¢ #¤³¤± 0®®« 44,663 45,239 45,239 49,705 - ±³¨ ,´³§¤± +¨¦ *±ȁ 2¤¢ #¤³¤± 99,242 145,248 134,180 131,978 Golf - 154,132 125,000 154,154 Athletics 326,704 345,015 345,015 377,368 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 4,010 15,000 3,000 15,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 1,764,049͡ 2,064,602͡ 1,878,301͡ 2,054,123 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - 202,482 230,050 150,000 4/4!, 2%3/52#%3 ͡ 1,764,049͡ 2,267,084͡ 2,108,351͡ 2,204,123 2012-132014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 "9 #,!33)&)#!4)/.ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ 481,488͡ 782,693͡ 748,296͡ 744,224 - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 527,361 697,496 671,293 599,171 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 17,974 48,554 48,554 21,820 Insurance 22,879 22,666 22,666 22,700 Operations 423,732 591,606 493,473 573,272 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ '¤¤± « &´£ 143,391 83,238 83,238 129,495 #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ ȃ - ³¤±¨ «² - ¦¤¬¤³ 38,347 40,831 40,831 28,441 &¨·¤£ !²²¤³² 94,824 - - 85,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 1,749,996͡ 2,267,084͡ 2,108,351͡ 2,204,123 PERSONNEL2013-142014-152014-152015-16 &´«« 4¨¬¤ %°´¨µ «¤³² Ȩ&4%ȩACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 24.27 24.27 24.27 24.27 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¥´£¨¦ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ ¥¨³¤²² 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ¥´£¨¦ ¥®± ³§¤ ¯´±¢§ ²¤ ®¥ ¢ ±£¨® µ ²¢´« ± ¤°´¨¯¬¤³Ǿ ¯±®¦± ¬ ²´¯¯«¨¤² ¥®± ³§¤ ±¤¢±¤ ³¨® ¢¤³¤±²Ǿ £ ¤°´¨¯¬¤³ ³ .®±³§ , ª¤² ±¤¢±¤ ³¨® ¢¤³¤±Ǿ ±¤´¯§®«²³¤±¨¦ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ³® ³§¤ '®«£¥¨¤«£ 4¤¨² #¤³¤±ȁ ¤·¨²³¨¦ ¡¤¢§¤² ¨ ³§¤ ¶¤¨¦§³ ±®®¬Ǿ ££¨¦ ¯¤±¬ ¤³ ¡« ¢ª «¨¦§³² ¨ ³§¤ ¦¸¬ ²¨´¬ ³ $¤¨ ±¤¢±¤ ³¨® ¢¤³¤±Ǿ ¢ ±¨µ « ¦ ¬¤²Ǿ £ ££¨³¨® « ±¤¢±¤ ³¨® ¯±®¦± ¬¬¨¦ ¤°´¨¯¬¤³ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 257 TOC 2%#2%!4)/. &5.$ 2%3/52#%3 ǉ %80%.$)452%3 RESOURCES $2,204,123 - ±³¨ ,´³§¤± +¨¦ *±ȁ 2¤¢ #¤³¤± Golf 5.99% 6.99% #¨µ¨¢ #¤³¤± 0®®« 2.26% )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 0.68% Athletics '®«£¥¨¤«£ 4¤¨² 17.12% 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² Center 3¯¤¢¨ « 0±®©¤¢³² 6.81% 7.26% 0.21% Marketing 1.64% 9®´³§ £ 4¤¤ Services #¨µ¨¢ #¤³¤± 23.72% 1.07% .®±³§ , ª¤² 2¤¢ #¤³¤± 13.09% $¤¨ 2¤¢ #¤³¤± 7.32% 3¤¨®± #¤³¤± 5.84% EXPENDITURES $2,204,123 &¨·¤£ !²²¤³²3.85% #®²³ ®¥ 3¤±µ¨¢¤ Transfers 7.17% 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤² 33.77% Operations26.01% - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤² 27.18% Insurance1.03% - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± 0.99% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 258 TOC & ±¬¤±² - ±ª¤³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 259 TOC #¨³¸ ( «« % ²³ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 260 TOC 2¤£¡´£ &¤²³¨µ « CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 261 TOURIST&CONVENTIONFUND TOC RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201314201415201415201516 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 262 TOC 0/,)#% #/.&)3#!4)/. &5.$ 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Seizures͡ 74,287͡ 200,000͡ 105,000͡ 100,000 !´¢³¨® 0±®¢¤¤£² 2,836 3,000 15,000 30,000 )³¤±¤²³ )¢®¬¤ 1,823 1,200 - - 4/4!, 2%6%.5%3͡ 78,946͡ 204,200͡ 120,000͡ 130,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² 250,734 - 78,500 53,500 4/4!, 2%3/52#%3͡ 329,680͡ 204,200͡ 198,500͡ 183,500 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED - ³¤±¨ «² ǉ 3´¯¯«¨¤²͡ 38,604͡ 30,000͡ 30,000͡ 53,500 - ¨³¤ ¢¤ ǉ 2¤¯ ¨± - - - - Operations 112,050 118,500 118,500 130,000 4± ²¥¤±² ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³² 179,026 50,000 50,000 - 4/4!, %80%.$)452%3͡ 329,680͡ 198,500͡ 198,500͡ 183,500 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤£ ¡´£¦¤³ ¬¤£¬¤³ ®¥ ͡ΔΏǾΏΏΏ ³§ ³ ¶ ² 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ¬¨®± ±¤®µ ³¨®² ³® 0®«¨¢¤ ¥ ¢¨«¨³¨¤²ȁ ¯¯±®µ¤£ ¥®± µ¤§¨¢«¤ ¤°´¨¯¬¤³ ¯´±¢§ ²¤² ®³ ¢®¬¯«¤³¤£ ¨ ³§¤ ¯±¨®± ¥¨²¢ « ¸¤ ±ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 263 0/,)#% !#!$%-9 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0±®¦± ¬ )¢®¬¤͡ 25,530͡ 45,000͡ 25,078͡ 45,000 4/4!, 2%6%.5%3͡ 25,530͡ 45,000͡ 25,078͡ 45,000 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² - - - 5,000 4/4!, 2%3/52#%3͡ 25,530͡ 45,000͡ 25,078͡ 50,000 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED - ³¤±¨ «² £ 3´¯¯«¨¤² 32,381 25,000 12,813 32,000 Operations 15,316 20,000 9,512 18,000 4/4!, %80%.$)452%3͡ 47,697͡ 45,000͡ 22,325͡ 50,000 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ 0®«¨¢¤ !¢ £¤¬¸ &´£ ¨² ¤¶«¸ ¡´£¦¤³¤£ ¥´£ ´²¤£ ³® 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ® ¬ ©®± ¢§ ¦¤²ȁ ¢¢®´³ ¥®± ³± ¨¨¦ £ ±¤« ³¤£ ¤·¯¤²¤² §¤«£ ¨ ³§¤ #¨³¸͒² 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 4± ¨¨¦ ¥ ¢¨«¨³¸ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 264 42!&&)# 3!&%49 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 2¤£ ,¨¦§³ # ¬¤± &¤¤²͡ ΐǾΕΓΗǾΏΗΒ͡ ΐǾΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΐǾΗΏΘǾΖΕΏ͡ ΐǾΕΏΏǾΏΏΏ 4/4!, 2%6%.5%3͡ ΐǾΕΓΗǾΏΗΒ͡ ΐǾΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΐǾΗΏΘǾΖΕΏ͡ ΐǾΕΏΏǾΏΏΏ 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² ȃ ȃ ȃ ȃ 4/4!, 2%3/52#%3͡ ΐǾΕΓΗǾΏΗΒ͡ ΐǾΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΐǾΗΏΘǾΖΕΏ͡ ΐǾΕΏΏǾΏΏΏ 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED 0¤±²®¤« 3¤±µ¨¢¤²͡ ΐΑΔǾΘΐΗ͡ ΖΗǾΏΏΏ͡ ΐΓΏǾΏΏΏ͡ ΖΗǾΏΏΏ - ¨³¤ ¢¤ £ 2¤¯ ¨± Ε ȃ ȃ ȃ /¯¤± ³¨®² ΑΔǾΓΕΕ ΐΖΖǾΘΏΏ ΐΔΗǾΗΖΏ ΑΔǾΏΏΏ 2¤£ 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201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 270 MCKENNATRUSTFUND TOC RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201314201415201415201516 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 271 0!2+ ,!.$ $%$)#!4)/. 42534 &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED &¤¤² ¨ ,¨¤´ ®¥ 0±®¯¤±³¸ $¤£¨¢ ³¨®͡ ΒΏΔǾΓΓΑ͡ ΐΔΏǾΏΏΏ͡ ΐΔΏǾΏΏΏ͡ ΐΔΏǾΏΏΏ )³¤±¤²³ )¢®¬¤ ΘǾΐΑΕ ΕǾΏΏΏ ΗǾΏΏΏ ΗǾΏΏΏ 4/4!, 2%6%.5%3͡ ΒΐΓǾΔΕΗ͡ ΐΔΕǾΏΏΏ͡ ΐΔΗǾΏΏΏ͡ ΐΔΗǾΏΏΏ 5²¤ ®¥ 2¤²¤±µ¤² ȃ ΔΓΓǾΏΏΏ ΔΓΑǾΏΏΏ ΔΓΑǾΏΏΏ 4/4!, 2%3/52#%3͡ ΒΐΓǾΔΕΗ͡ ΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΖΏΏǾΏΏΏ 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUAL"5$'%4 ESTIMATEADOPTED 4± ²¥¤± ³® # ¯¨³ « 0±®©¤¢³²͡ ΑΓǾΐΖΒ͡ ΖΏΏǾΏΏΏ͡ ΖΏΏǾΏΏΏ͡ 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ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Operations͡ -͡ -͡ -͡ 103,428 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ -͡ -͡ 103,428 -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ΑΏΐΏ ¡ ²¤ µ «´¤ ®¥ ³§¤ 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ 4§¤ ΑΏΐΏ ¡ ²¤ µ «´¤ ®¥ ³§¤ 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ Ȩ4)2:ȩ ¨² ͡ΖΘǾΒΔΕǾΗΔΓ £ ³§¤ ΑΏΐΓ µ «´¤ ¶ ² ͡ΐΏΏǾΓΔΑǾΒΏΏ ¶§¨¢§ Ȩ4)2:ȩ ¨² ͡ΖΘǾΒΔΕǾΗΔΓ £ ³§¤ ΑΏΐΔ µ «´¤ ¨² ͡ΐΐΗǾΓΓΏǾΔΖΕ ¶§¨¢§ ±¤¯±¤²¤³² ¨¢±¤¬¤³ « µ «´¤ ®¥ ͡ΑΐǾΏΘΔǾΓΓΕ ®± ±¤µ¤´¤ ®¥ ±¤¯±¤²¤³² ¨¢±¤¬¤³ « µ «´¤ ®¥ ͡ΒΘǾΏΗΒǾΖΑΑ ®± ±¤µ¤´¤ ®¥ ͡ΐΓΔǾΔΏΕ ³® ³§¤ ¥´£ȁ͡ΑΕΘǾΔΗΏ ³® ³§¤ ¥´£ȁ 4§¤ ¡´£¦¤³ ¨¢«´£¤² ͡ΖΗǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ 2 ¨«¸ ±£ ³± ²¨³ ®±¨¤³¤£ £¤µ¤«®¯¬¤³Ǿ £ ͡ΑΔǾΓΑΗ ¥®± £®¶³®¶ ¯ ±ª² ¬ ¨³¤ ¢¤ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 274 7%340!2+ 4!8 ).#2%-%.4 2%).6%34-%.4 :/.% &5.$ TOC 2%3/52#% ǉ %80%.$)452% 35--!29 2013-142014-152014-152015-16 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²ȃ #¨³¸͡ -͡ 2,500͡ 1,204͡ 3 !£ 6 «®±¤¬ 4 ·¤²ȃ #®´³¸ - 583 132 1 4/4!, 2%6%.5%3͡ -͡ 3,083͡ 1,336͡ 4 2013-142014-152014-152015-16 %80%.$)452%3 ACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED Operations͡ -͡ -͡ -͡ - 4/4!, %80%.$)452%3͡ -͡ -͡ -͡ - -!*/2 "5$'%4 )4%-3 &9 ΑΏΐΓȃΐΔ&9 ΑΏΐΔȃΐΕ 4§¤ ΑΏΐΑ ¡ ²¤ µ «´¤ ®¥ ³§¤ 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ 4§¤ #¨³¸ £ #®´³¸ ¢®³±¨¡´³¤ ΓΏυ ®¥ ³§¤ ¨¢±¤¬¤³ « ¨¢±¤ ²¤ ¨ Ȩ4)2:ȩ ¨² ͡ΐΐΘǾΓΔΗ £ ³§¤ ΑΏΐΓ µ «´¤ ¶ ² ͡ΐΖΗǾΖΘΐ ¶§¨¢§ ³ · ¡«¤ µ «´¤ ³® ³§¤ ¥´£ȁ 4§¤ ΑΏΐΑ ¡ ²¤ µ «´¤ ®¥ ³§¤ 7¤²³¯ ±ª ±¤¯±¤²¤³² ¨¢±¤¬¤³ « µ «´¤ ®¥ ͡ΔΘǾΒΒΒ ®± ±¤µ¤´¤ ®¥ ͡ΐǾΒΒΕ 4 · )¢±¤¬¤³ 2¤¨µ¤²³¬¤³ :®¤ Ȩ4)2:ȩ ¨² ͡ΐΐΘǾΓΔΗ £ ³§¤ ³® ³§¤ ¥´£ȁΑΏΐΔ #¤±³¨¥¨¤£ 6 «´¤ ¨² ͡ΐΑΏǾΔΒΗǾ ¶§¨¢§ ±¤¯±¤²¤³² £©´²³¤£ ¨¢±¤¬¤³ « µ «´¤ ®¥ ͡ΓΒΑǾ ®± ±¤µ¤´¤ ®¥ ͡Γ ³® ³§¤ ¥´£ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 275 MISCELLANEOUSSPECIALREVENUEFUNDS TOC RESOURCE&EXPENDITURESUMMARY 201314201415201415201516 RESOURCESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALREVENUES TOTALRESOURCES 201314201415201415201516 EXPENDITURESACTUALBUDGETESTIMATEADOPTED TOTALEXPENDITURES MAJORBUDGETITEMS FY201415FY201516 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 276 TOC GRANTSBUDGET EXPENDITURESUMMARY DESCRIPTION UNSPENT GRANTEXPIRATIONGRANT GRANTNAMEYEARDATEAMOUNTTYPEAMOUNT TOTALCOMMUNITYDEVELOPMENT$5,409,769$2,748,369 TOTALPUBLICSAFETY$753,188$753,188 TOTALOTHER$1,935,205$1,879,929 GRANDTOTAL$8,098,162$5,381,486 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 277 TOC ,¨£ -¢. ³³ !¨¬ « # ±¤ £ !£®¯³¨® CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 278 TOC 0 ±ª² £ 2¤¢±¤ ³¨® ®´³£®®± £µ¤³´±¤ ³±¨¯ ³® ³§¤ "± ¹®² 2¨µ¤± CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 279 TOC ProfileofDenton CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 280 TOC ProfileofDenton CityofDentonFastFacts: FormofGovernment LandArea DateofIncorporation AverageUnemploymentRate(DentonCounty) AverageHomeValue TotalCityFullTimeEquivalents(FTE) BytheNumbers: ParksandOpenSpaces ParksandOpenSpacesAcreage Libraries LibraryCirculationItems FireStations FireFighters PoliceStations PoliceOfficers SolidWasteCustomers ElectricMetersMaintained StreetLights LaneMilesofStreetsMaintained BuildingPermitsIssued(Total) AnnualWaterProduction MilesofWaterMain AnnualWastewaterDischarge MilesofWastewaterMain CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 281 TOC CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 282 TOC COMBINEDCERTIFIEDPROPERTYVALUE TaxCertifiedInc./Dec.PercentofLevy YearAssessedValueTaxRateinValueCollected* COMBINEDCERTIFIEDASSESSEDVALUES 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006200720082009201020112012201320142015 YEAR CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 283 TOC PROPERTYTAXMIX RealPropertyBusiness Personal SingleFamilyMultifamilyCommericalAcreage& Fiscal Property ResidenceResidence&IndustrialVacantLots YearOtherExemptionsTotal 2012 2013 2014 2015 2016 CERTIFIEDVALUESBYPROPERTYCLASS2016 RealProperty,Acreage& VacantLots Other 4% 3% PersonalProperty, Commercial&Industrial 13% SingleFamily 43% RealProperty, Commercial&Industrial 23% MultiFamily 14% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 284 TOC ASSESSEDANDESTIMATEDACTUALVALUEOFTAXABLEPROPERTY Adjustments CertifiedtoLevyinTaxRate TaxRealPersonalAssessedSubsequentPer$100 (1) Value YearPropertyPropertyYearsValuation AverageTaxableHomeValues TaxYearValue AverageHomeValues $200,000 $180,000 $160,000 $140,000 $120,000 $100,000 $80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $0 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 285 TOC TOP10TAXPAYERS&NEWANDEXISTINGPROPERTYVALUE Top10Taxpayers CertifiedValue Organization 1.Paccar,Inc.(DBAPeterbiltMotorsCompany) 2.ColumbiaMedicalCenterofDenton(DBADentonRegionalMedicalCenter) 3.InlandWesternDentonCrossing(DBADentonCrossingShoppingCenter) 4.CypressDentonStationLTD(DBAForumatDentonStationStudentApartments) 5.ACCOPLLC(DBAUCentreatFryStreet) 6.RRMarketplaceLP(DBARayzorRanchTownCenter) 7.TimberLinksApartmentsLLC(DBATheTimberLinks) 8.EagleridgeOperatingLLC(DBAEagleRidgeEnergy) 9.HRAUniversityCourtyardLLC(DBAUniversityCourtyardApartmentsLLC) 10.SCIGatewayatDentonFund25LLC(DBAGatewayatDentonApartments) Total:$543,441,068 PercentageofTotalAssessedValue:6.42% CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 286 TOC FORECLOSUREANDHOMESTEADEXEMPTIONHISTORY CalendarHomesteadExemption YearForeclosures*NumberValue Foreclosure7YearHistory 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 HomesteadExemption10YearHistory $88,000,000 18,000 $86,000,000 17,500 $84,000,000 17,000 $82,000,000 16,500 $80,000,000 16,000 $78,000,000 15,500 $76,000,000 15,000$74,000,000 NumberofExemptionsValueofExemptions CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 287 TOC SALESANDPROPERTYTAX SalesTaxPropertyTaxCombined FiscalYear TaxCityRateEndingValueRateLevyTaxTotal CombinedTaxChart $100 $90 $80 $70 $60 PropertyTax $50 SalesTax $40 $30 $20 $10 $0 2006200720082009201020112012201320142015 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 288 TOC BUILDINGPERMITS CalendarCommercialandResidentialand Total YearCommercialAlterationResidentialAlteration BuildingPermitHistory 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 289 TOC MAJOREMPLOYERS ApproximateNumber EmployerDescriptionofEmployees University of North TexasHigher Education CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 290 TOC POPULATION Estimated CalendarYearPopulation 196026,844 197039,874 198048,063 199066,270 200082,976 2010113,383 2013117,397 2014119,158 2015120,945 2016122,759 PopulationGrowthTrend 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 291 TOC POPULATIONCOMPOSITION DentonTexasUSA Population PersonsUnder5Years PersonsUnder19Years Persons65YearsandOver FemalePersons HighSchoolGraduateorHigher,Age25+ Bachelor'sDegreeorHigher,Age25+ PopulationStatistics 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% Denton 40.0% Texas 30.0% 20.0%USA 10.0% 0.0% PersonsUnder5PersonsUnderPersons65YearsFemalePersonsHighSchoolBachelor's Years19YearsandOverGraduateorDegreeor Higher,Age25+Higher,Age25+ PopulationCompositionDentonTexas USA White AfricanAmerican Latino Asian AmericanIndian TwoorMoreRaces PacificIslander Texas USA Denton 1.4% 2.9%2.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1% 0.2% 3.9% 4.2%4.8% 16.6% 21.7% 44.8% 59.7% 37.9% 63.3% 12.2% 11.2% 11.5% WhiteAfricanAmericanLatinoAsianAmericanIndianTwoorMoreRacesPacificIslander CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 292 TOC HOMEOWNERSHIP&UNEMPLOYMENTSTATISTICS DentonTexasUSA Income&Housing MedianHouseholdIncome MedianValueofOwnerOccupiedHousingUnits HomeownershipRate $200,000 $180,000 $160,000 $140,000 $120,000 Denton $100,000 Texas $80,000 USA $60,000 $40,000 $20,000 $ MedianHouseholdIncomeMedianValueofOwner OccupiedHousingUnits UnemploymentRate CalendarYearDentonTexasUSA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UnemploymentRate 15.0 10.0 5.0 2005200620072008200920102011201220132014 DentonTexasUSA CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 293 TOC EDUCATIONSTATISTICS DentonTexasUSA DentonIndependentSchoolDistrict StudentTeacherRatio* GraduationRate* DropoutRateGrade912* GraduatesEnrolledin2YearCollege** GraduatesEnrolledinUniversities** 5% 100% 90% 80% 4% 70% 60% 3% Denton 50% Texas 40% 2% 30% USA 20% 1% 10% 0% 0% GraduationRate*GraduatesEnrolledinGraduatesEnrolledin DropoutRateGrade912* 2YearCollege**Universities** UniversityEnrollment UNTTWU YearofFallSemester 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UniversityEnrollment 40,000 30,000 20,000 10,000 2005200620072008200920102011201220132014 UNTTWU CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 294 TOC CRIMESTATISTICS DentonTexasUSA CrimeIndex ViolentCrime* NonViolentCrime* ViolentCrimeNonViolentCrime 4503,500 400 3,000 350 2,500 300 Denton 2,000 250 Texas 200 1,500 150 USA 1,000 100 500 50 DentonTexasUSADentonTexasUSA CaseClearanceRatesbyCategoryDentonTexas USA Murder Rape Robbery AggravatedAssault Burglary Larceny MotorVehicleTheft 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% Denton 50.0% Texas 40.0% USA 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% MurderRapeRobberyAgg.AssaultBurglaryLarcenyM.V.Theft CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 295 TOC 7¨¦¦«¸ &¨¤«£ $®¦ 0 ±ª CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 296 TOC #®´±³§®´²¤ ® ³§¤ 3°´ ±¤ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 297 TOC # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ &9 ΕΓΔΙȃΕΓΕΓ #)0 /6%26)%7 4§¤ # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ Ȩ#)0ȩ ±¤¯±¤²¤³² ³§¤ #¨³¸͒² ¥¨µ¤ȃ¸¤ ± ¯« ¥®± ¨¥± ²³±´¢³´±¤ £ ¤°´¨¯¬¤³ ¥´£¨¦ȁ 4§¤ CIP ¨² ±¤µ¨¤¶¤£ ¤ ¢§ ¸¤ ± ³® ±¤¥«¤¢³ ¢§ ¦¨¦ ¯±¨®±¨³¨¤²Ǿ ² ¶¤«« ² ³® ¬®¨³®± ³§¤ ¨¬¯ ¢³ ®¥ ¢ ¯¨³ « ¯±®©¤¢³² ® ®¯¤± ³¨¦ ¡´£¦¤³² £ ¥®± ¯±®©¤¢³ ²¢§¤£´«¨¦ £ ¢®®±£¨ ³¨on. 4§¤ 3³± ³¤¦¨¢ 0« ¯±®µ¨£¤² ³§¤ ¥± ¬¤¶®±ª ¥®± ¨£¤³¨¥¸¨¦ ¢ ¯¨³ « ±¤°´¨±¤¬¤³²Ǿ ²¯¤¢¨¥¨¢ ««¸ +¤¸ &®¢´² !±¤ ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ȁ +¤¸ &®¢´² !±¤ ΑȀ 0´¡«¨¢ )¥± ²³±´¢³´±¤ '® « Αȁΐ /¯³¨¬¨¹¤ ±¤²®´±¢¤² ³® ¨¬¯±®µ¤ °´ «¨³¸ ®¥ #¨³¸ ±® £¶ ¸²ȁ '® « ΑȁΑ 3¤¤ª ²®«´³¨®² ³® ¬®¡¨«¨³¸ £¤¬ £² £ ¤§ ¢¤ ¢®¤¢³¨µ¨³¸ȁ '® « ΑȁΒ 0±®¬®³¤ ²´¯¤±¨®± ´³¨«¨³¸ ²¤±µ¨¢¤² £ ¥ ¢¨«¨³¨¤²ȁ '® « ΑȁΓ - ¦¤ £± ¨ ¦¤ ¨¥± ²³±´¢³´±¤ȁ '® « 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ΕΓΔΕ "®£ %«¤¢³¨® 0±®©¤¢³² 3³±¤¤³² £ 0´¡«¨¢ !±³ 0±®©¤¢³² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΓǾΏΏΏǾΏΏΏ ¥®± ²³±¤¤³ ±¤¢®²³±´¢³¨®² £ ͡ΓΏΏǾΏΏΏ ¥®± ¯´¡«¨¢ ±³ȁ 2. ΕΓΔΗ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Δȩ 3³±¤¤³² 0±®©¤¢³² 4§¤ FY 201ΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΑǾΏΏΏǾΏΏΏ ¥®± ²³±¤¤³ ±¤¢®²³±´¢³¨®²Ǿ ͡ΔΏΏǾΏΏΏ ¥®± ³± ¥¥¨¢ ²¨¦ «²Ǿ £ ͡ΐǾΕΔΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ -®±²¤ 3³±¤¤³ %·¯ ²¨® ³® &´«« #®««¤¢³®± # ¯ ¢¨³¸ Ȩ,®®¯ ΑΗΗ ³® - ¸§¨««ȩ ¯±®©¤¢³ȁ 3. ΕΓΔΗ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Εȩ 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 0±®©¤¢³² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΒǾΑΏΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ &¨±¤ 3³ ³¨® ͰΓ ±¤¬®£¤«ȝ±¤¡´¨«£ ¯±®©¤¢³ȁ 4. ΕΓΔΗ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Ζȩ $± ¨ ¦¤ 0±®©¤¢³² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΕΏΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ (¨¢ª®±¸ 3³±¤¤³ $± ¨ ¦¤ £ 4±´ª ,¨¤ 3¸²³¤¬ Ȩ$®¶³®¶ )¬¯«¤¬¤³ ³¨® 0« ȩȁ 5. ΕΓΔΗ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Ηȩ 0 ±ª² 0±®©¤¢³² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΑǾΏΏΔǾΏΏΏ ¥®± 7 ³¤± 7®±ª² 0 ±ª !££¨³¨®² Ȩ7 µ¤ 0®®«ȝ#®¢¤²²¨® 3³ £ȩȁ 6.6¤§¨¢«¤² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ #)0 ¨¢«´£¤² ͡ΑǾΘΖΏǾΏΏΏ ¨ #/ ¥´£¤£ µ¤§¨¢«¤ ±¤¯« ¢¤¬¤³²ȁ 7.& ¢¨«¨³¨¤² 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ ¨¢«´£¤² ͡ΐǾ42ΏǾΏΏΏ ¥®± ¥ ¢¨«¨³¸ ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ±¤« ³¤£ ³® (¤ ³¨¦ 6¤³¨« ³¨® £ !¨± #®£¨³¨®¨¦ Ȩ(6!#ȩ ²¸²³¤¬²Ǿ ¥«®®±¨¦ £ ±®®¥ ±¤¯« ¢¤¬¤³² ®¥ µ ±¨®´² #¨³¸ ¥ ¢¨«¨³¨¤²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ͡ΑΖΔǾΏΏΏ § ² ¡¤¤ ¨¢«´£¤£ ¥®± µ ±¨®´² ¨¬¯±®µ¤¬¤³² £ « £ ¢°´¨²¨³¨® ¥®± ³§¤ ®¯¤± ³¨® £ ͡ΓΏΔǾΏΏΏ ¥®± ¨¬¯±®µ¤¬¤³² ³® ³§¤ %·¯®²¨³¨® ¯ ±ª¨¦ «®³ȁ 8.4± ²¯®±³ ³¨® 4§¤ &9 ΑΏΐΔȃΐΕ ¨¢«´£¤² ͡ΒΒΏǾΏΏΏ ¥®± ³§¤ .®±³§ 4¤· ² "®´«¤µ ±£ ¯±®©¤¢³ £ ±¤¯±¤²¤³² ¯®±³¨® ®¥ ¯±¤µ¨®´²«¸ ¨£¤³¨¥¨¤£ ¥±®¬ ¯±®©¤¢³ ² µ¨¦²Ǿ « £ ² «¤ ¯±®¢¤¤£² £ '/ ¥´£¤£ ¯´¡«¨¢ ±³ ¡®£²ȁ ) ££¨³¨®Ǿ ͡ΗǾΔΏΏǾΏΏΏ ¨² ¨¢«´£¤£ ¥®± ¬ ³¢§¨¦ ¥´£² ¥®± ±® £ ¨¬¯±®µ¤¬¤³ ³® "®¨¤ "± ¤ £ - ¸§¨««ȁ CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 302 !£®¯³¤£ &¨µ¤ȃ9¤ ± # ¯¨³ « )¬¯±®µ¤¬¤³ 0±®¦± ¬ TOC '¤¤± « '®µ¤±¬¤³ȴ # ²§ 2¤°´¨±¤¬¤³² Ȩ) 4§®´² £²ȩ CATEGORY2015-162016-172017-182018-192019-20 4/4!, 4,400 4,000 - - - 8,400 ΑΏΐΑ "®£ %«¤¢³¨® ȃ 3³±¤¤³² ǉ 0´¡«¨¢ !±³ 4,150 10,000 13,290 9,840 15,290 52,570 ΑΏΐΓ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® ΐȩ ȃ 3³±¤¤³² 3,200 3,495 6,665 - 325 13,685 ΑΏΐΓ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Αȩ ȃ 0´¡«¨¢ 3 ¥¤³¸ 600 - 2,585 705 - 3,890 ΑΏΐΓ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Βȩ ȃ $± ¨ ¦¤ 2,005 - 1,265 4,085 1,825 9,180 ΑΏΐΓ "®£ %«¤¢³¨® Ȩ0±®¯®²¨³¨® Γȩ ȃ 0 ±ª² '¤¤± « /¡«¨¦ ³¨® "®£² 14,355 17,495 23,805 14,630 17,440 87,725 !¨±¯®±³ ȃ 7¤²³ 3¨£¤ 2´¶ ¸ - 1,200 - - - 1,200 &«¤¤³ ȃ 6¤§¨¢«¤ȝ%°´¨¯¬¤³ 2¤¯« ¢¤¬¤³² 2,970 3,600 2,700 3,400 3,000 15,670 4± ²¯®±³ ³¨® ȃ .®±³§ 4¤· ² "«µ£ )¬¯±®µ¤¬¤³² 330 - - - - 330 & ¢¨«¨³¸ - ¨³¤ ¢¤ 0±®¦± ¬ȴȴ 1,420 1,175 1,500 1,500 1,500 7,095 0 ±ª¨¦ )¬¯±®µ¤¬¤³² ȃ %·¯®²¨³¨® 0 ±ª¨¦ ,®³ 405 - - - - 405 - ³¢§¨¦ &´£² ¥®± 2® £ )¬¯±®µ¤¬¤³² 8,500 - - - - 8,500 #¤±³¨¥¨¢ ³¤² ®¥ /¡«¨¦ ³¨®13,6255,9754,2004,9004,50033,200 !¨±¯®±³ &´£ ȃ )¥± ²³±´¢³´±¤ )¬¯±®µ¤¬¤³² 600 - - - - 600 4¤¢§®«®¦¸ 3¤±µ¨¢¤ &´£ ȃ 3®¥³¶ ±¤ £ %°´¨¯¬¤³ 647 - - - 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AccruedExpenses. AdministrativeServices. AdministrativeTransfer. AdValoremTaxes.(Current) AdValoremTaxes.(Delinquent) AdValoremTaxes.(Penaltyandinterest) AgendaCommittee. AirportAdvisoryBoard. AnimalShelterAdvisoryCommittee. Appropriation. AppropriableFundBalance. AppropriationOrdinance. AssessedValuation. Asset. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 324 TOC Glossary AssignedFundBalance. Audit/FinanceCommittee. BalancedBudget. Basis. BasisofAccounting. Bond. BondRating. Budget. BudgetAmendment. BudgetCalendar. BudgetDocument. age. BudgetMess BudgetaryBasis. BudgetedFunds. CAFR. CapitalExpenditures. CashBasis. CashManagement. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 325 TOC Glossary CDBG. CDBGR. CIP. CityCouncilAirportCommittee. CivilServiceCommission. C.O. CommittedFundBalance. CommitteeonCitizenEngagement. CommitteeontheEnvironment. CommunityDevelopmentAdvisoryCommittee. ComponentUnit. Cost. COST. CostAccounting. CouncilAppointeePerformanceReviewCommittee. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 326 TOC Glossary CouncilEthicsCommittee. CouncilMobilityCommittee. CurrentTaxes. CWA319Grant. DBA. DCTA. DebtServices. Deficit. DelinquentTaxes. DME. DMU. Department. Depreciation. Division. DowntownDentonTaxIncrementFinancingReinvestmentZoneBoard. DTIP. EconomicDevelopmentPartnershipBoard. EECBG. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 327 TOC Glossary Encumbrances. EnterpriseFund. ERCOT. Expenditure. Expenses. FederalEnergyRegulatoryCommission(FERC). FiscalYear. FixedAssets. FranchiseFee. FSC. FulltimeEquivalent(FTE). Function. Fund. FundBalance. GASB. GeneralFund. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 328 TOC Glossary GeneralObligationBonds. GenerallyAcceptedAccountingPrinciples(GAAP). GFOA. GFOAT. GO. GovernmentalFunds. Grants. HealthandBuildingStandardsCommission. HistoricLandmarkCommission. HOME. HotelOccupancyTaxCommittee. Hotel/MotelTax. HPRP. HumanServicesAdvisoryCommittee. Income. Infrastructure. InterfundTransfers. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 329 TOC Glossary InternalServiceFund. Investments. KDB. KFA. KPI. Levy. Liability. LibraryBoard. LongTermDebt. MajorFund. MinorFund. Mission. MixedBeverageTax. ModifiedAccrualBasis. NonspendableFundBalance. ObjectCode. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 330 TOC Glossary OperatingBudget. OperatingExpenses. OperatingGrants. OperatingIncome. OperatingRevenues. OperatingTransfers. Ordinance. OtherPostEmploymentBenefits(OPEB). OtherFinancingSources. OverlappingDebt. Parks,RecreationandBeautificationBoard. PaymentinLieuofTaxes. PCWRP. PerformanceAudits. PerformanceMeasures. Planning&ZoningCommission. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 331 TOC Glossary ProductivityMeasures. ProgramDescription. ProgramGoals. ProgramObjectives. PropertyTax. ProprietaryFund. PublicArtCommittee. PublicUtilitiesBoard. PUC. RAMP. ResidualEquityTransfers. RestrictedFundBalance. ReturnonInvestment. RevenueBonds. Revenues. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 332 TOC Glossary ROI. RTR. SalesTax. SharedRevenues. SHSP. SHSPLEAP. SpecialRevenueFund. StreetCuts. TaxIncrementReinvestmentZoneTwoBoard. TaxRate. TaxRateLimit. TaxRoll. Taxes. TCEQ. TrafficSafetyCommission. CITYOFDENTONANNUALPROGRAMOFSERVICESȟFISCALYEAR201516 333 TOC Glossary TransferofConstructionBondFunds. TransmissionCostRecoveryFactor(TCRF). TrialBalance. TMPA. UnassignedFundBalance. UnencumberedBalance. UASI. UASILEAP. Vision. WEAT. WorkingCapital. ZoningBoardofAdjustment.